2018年佛冈县龙山镇人民政府部门预算

一、部门机构设置、职能。

佛冈县龙山镇是县级行政单位。其主要职能是：1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；3、开展社会主义民主政治和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；5、加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；6、加强镇级财政的监督和管理；7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；9承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、人员构成情况

佛冈龙山镇行政编制（61）名，工勤人员编制（8）名。全镇纳入县财政预算的共有人员（96）人，其中包括行政编制人员（58）人，工勤人员数（7）人，后勤空编和政府购买服务人员（5）人，离退休人员（26）人。纳入部门预算统计的车辆共有（6）辆。

三、收支预算说明

（一）收入预算总体说明

2018年收入预算 12,930,283元，其中：一般公共预算拨款12930283元，基金预算拨款 0 元，事业收入 0元，其他收入 0 元。2018年收入预算较2017年预算增加1,830,901元。其中：一般公共预算增加1830901元。

（二）支出预算总体说明

2018年支出预算12,930,283元，其中：其中：基本支出 12830283元，占预算拨款支出的 99.2 %；项目支出  100000 元，占预算拨款支出的  0.8 %（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算增加 1,830,901 元，其中：基本支出增加1730901元，项目支出增加(减少) 100000元。基本支出增加原因主要是政策性调资、新增节日补助等支出。

四、“三公”预算经费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为504682元，其中：因公出国（境）支出预算  0 元；公务用车购置支出预算 0  元，公务用车运行维护费支出预算 310255 元；公务接待费支出预算 194427 元。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数增加（减少） 0元，其中因公出国（境）支出预算增加(减少)           0元，公务用车购置及运行维护支出预算减少0元，公务接待费支出预算增加0元。

附件请查看链接：

2018年佛冈县龙山镇人民政府部门预算.pdf