一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
佛冈县机关事务管理局部门机关内设5个职能股（室）办公室、财务室、基建维修股、安全保卫股、小车队。主要职责是县府大院机关后勤服务工作。
二、人员构成情况
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2017年收入预算 26495272 元，其中：一般公共预算拨款 元，基金预算拨款 26495272 元，事业收入 元，其他收入 元。2017年收入预算较2016年预算增加(减少) 16536718 元。其中：一般公共预算增加(减少) 16536718 元。
（二）支出预算总体说明
2017年支出预算 26495272 元，其中：其中：基本支出 9964172 元，占预算拨款支出的 37.6 %；项目支出 16531100 元，占预算拨款支出的 62.4 %（支出明细详见附表）。2017年支出预算较2016年预算增加(减少) 16536718 元，其中：基本支出增加(减少) 4432927 元，项目支出增加(减少) 14728500 元。基本支出增加(减少)原因主要是政策性调资、新增节日补助等支出。项目支出增加(减少)的原因主要是 政府机关大院公用经费 。
四、“三公”预算经费说明
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为 元，其中：因公出国（境）支出预算 元；公务用车购置支出预算 元，公务用车运行维护费支出预算 44538元；公务接待费支出预算 64026元。
2017年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县机关事务管理局 单位：元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
26495272 |
一、工资福利支出 |
6085692 |
|
一般公共预算 |
26495272 |
二、商品和服务支出 |
17156700 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
3252880 |
|
二、预算外收入 |
|
四、其他资本性支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
26495272 |
本年支出合计 |
26495272 |
|
2017年预算单位人员情况表（在编在职）
|
||||||
|
单位名称：佛冈县机关事务管理局 |
||||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
|||||
|
合计 |
编制内人员 |
编外供给人员（超编人员） |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
75 |
45 |
1 |
|
29 |
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
|
|
|
|
|
|
正科级 |
七级职员（正科） |
6 |
3 |
|
|
2 |
|
副科级 |
八级职员（副科） |
3 |
1 |
|
|
2 |
|
科 员 |
九级职员（科员） |
28 |
3 |
|
|
25 |
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
3 |
3 |
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
14 |
14 |
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
15 |
15 |
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
4 |
4 |
|
|
|
|
普 工 |
助理级 |
2 |
2 |
|
|
|
|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
|
高级工 |
|
|
|
|
|
|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
|
普 工 |
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
2017年预算单位人员情况表（临工）
|
|||||
|
单位名称：佛冈县机关事务管理局 |
|||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
|
|
|
|
|
|
后勤服务类聘员 |
|
|
67 |
|
|
|
2017年预算单位车辆情况表
|
||||
|
单位名称：佛冈县机关事务管理局 |
||||
|
序号 |
现有车辆 |
|||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤RN4028 |
奥德赛HG6480B |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
2017年预算单位支出明细表
|
|||||
|
单位名称：佛冈县机关事务管理局 单位：元 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
9964172 |
9964172 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
7312956 |
7312956 |
|
|
1、工资 |
46 |
2626 |
1449717 |
1449717 |
|
|
2、奖金 |
46 |
506 |
279210 |
279210 |
|
|
3、地方性岗位津贴 |
46 |
3065 |
1691764 |
1691764 |
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
6、效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
7、住房改革补贴 |
46 |
1510 |
833697 |
833697 |
|
|
8、社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
9、医疗保险费 |
46 |
393 |
216873 |
216873 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
46 |
4000 |
184000 |
184000 |
|
|
11、住房公积金 |
46 |
1046 |
577567 |
577567 |
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
|
|
|
|
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
2080128 |
2080128 |
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
809600 |
809600 |
|
|
1、基本公用经费 |
46 |
17600 |
809600 |
809600 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
46 |
306 |
169050 |
169050 |
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
46 |
4000 |
184000 |
184000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
1841616 |
1841616 |
|
|
1、离退休费用 |
29 |
1656 |
576475 |
576475 |
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
29 |
2266 |
788575 |
788575 |
|
|
3、离退休人员节日补助 |
29 |
8000 |
232000 |
232000 |
|
|
4、离退休效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
29 |
642 |
223584 |
223584 |
|
|
6、遗属补助 |
4 |
438 |
21000 |
21000 |
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
16531100 |
16531100 |
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
16531100 |
16531100 |
|
|
合 计 |
|
|
26495272 |
26495272 |
|
2017年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称：佛冈县机关事务管理局
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2010301 |
行政运行 |
7,328,116 |
301 |
工资福利支出 |
6,085,692 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,820,616 |
30101 |
基本工资 |
1,449,717 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
216,873 |
30102 |
津贴补贴 |
2,059,764 |
|
2210201 |
住房公积金 |
577,567 |
30103 |
奖金 |
279,210 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21,000 |
30104 |
社会保障缴费 |
216,873 |
|
2010301 |
行政运行 |
325,000 |
30105 |
伙食费 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
4,200,000 |
30106 |
伙食补助费 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,767,100 |
30107 |
绩效工资 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
10,239,000 |
30199 |
其他工资福利支出 |
2,080,128 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
17,156,700 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
450,600 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
210,000 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
1,500,000 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
412,000 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
500,000 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
64,026 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
44,538 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
169,050 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13,806,486 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,252,880 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
1,597,032 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
21,000 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
577,567 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
1,057,281 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
26,495,272 |
合计 |
|
26,495,272 |
| 2017年年初预算专项明细表 | |||||||||
| 制表：佛冈县财政局预算股 | 单位：元 | ||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 单位上报金额 | 列入2017年年初预算 | 暂未安排资金（列入年度项目库） | ||||
| 公共预算 | 基金预算 | ||||||||
| 小计 | 普惠性 | 项目类 | 经费类 | ||||||
| 00100 | 佛冈县机关事务管理局(本局) | 机关大院公共经费 | 10,239,000 | 10,239,000 | - | - | 10,239,000 | - | - |
| 00100 | 佛冈县机关事务管理局(本局) | 借调及临时工人员经费 | 352,000 | - | - | - | - | - | 352,000 |
| 00100 | 佛冈县机关事务管理局(本局) | 车辆服务平台经费 | 1,767,100 | 1,767,100 | - | - | 1,767,100 | - | - |
| 00100 | 佛冈县机关事务管理局(本局) | 县府大院机关干四套班子工作经费(含各镇挂扶组长60万元) | 4,200,000 | 4,200,000 | - | - | 4,200,000 | - | - |
| 00100 | 佛冈县机关事务管理局(本局) | 出国出境经费 | 325,000 | 325,000 | - | - | 325,000 | - | - |
| 佛冈县机关事务管理局(本局) 汇总 | 16,883,100 | 16,531,100 | - | - | 16,531,100 | - | 352,000 | ||
| 00125 | 佛冈县机关事务管理局（接待科） | 接待经费 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | - | 1,200,000 | - | - |
| 00125 | 佛冈县机关事务管理局（接待科） | 解决历史问题 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | - | - |
| 00125 | 佛冈县机关事务管理局（接待科） | 归还财政借款 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | - | 4,000,000 | - | - |
| 佛冈县机关事务管理局（接待科） 汇总 | 7,200,000 | 7,200,000 | - | - | 7,200,000 | - | - | ||
粤公网安备 44182102000023号
