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佛冈县植保植检站2017年部门预算公开

发布时间:2017-12-11 11:19:02来源:佛冈县植保植检站访问量:-字体

2017年佛冈县植保植检站部门预算公开


一、部门基本情况、职能

佛冈县植保植检站是正股级行政类事业单位,主要职责是:1、贯彻执行植保植检法律法规;拟订和实施全县植保植检工作计划,开展植物检疫对象调查工作,编制全县植物检验对象分布资料。2、负责植物疫病防治,病虫害疫情分析及处理等。3、负责疫病对象封锁、控制和消灭工作,办理植物产品检疫的各类手续,负责植物农产品安全管理工作。4、负责全县农作物病虫害预报和农作物病虫害防治。5、承办上级交办的其他事项。

二、人员构成情况

佛冈县植保植检站事业编制6名,工勤编制0名。全站共有人员7人,其中包括事业编制人员4人,工勤编制0人,后勤空编和政府购买服务人员1人,离退休人员2人。2016期间,事业在职调出0人,退休2人,调入0人,超编在职调出0人,退休0人,对比上年总人数减少0人。

三、收支预算说明

(一)收入预算总体说明

2017年收入预算840312元,其中:一般公共预算拨款840312元,基金预算拨款 0 元,事业收入0 元,其他收入0 元。2017年收入预算较2016年预算减少122737元。其中:一般公共预算减少122737元。

(二)支出预算总体说明

2017年支出预算840312元,其中:基本支出840312 元,占预算拨款支出的 100 %;项目支出 0 元,占预算拨款支出的 0 %(支出明细详见附表)。2017年支出预算较2016年预算减少122737元,其中:基本支出减少122737元,项目支出增加(增加)0元。项目支出减少的主要原因是商品和服务支出的普惠性支出减少。

四、“三公”预算经费说明

2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为35900元,其中:因公出国(境)支出预算 0 元;公务用车购置支出预算 0 元,公务用车运行维护费支出预算25500 元;公务接待费支出预算10400元。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2016年预算数增加(减少)0 元,其中因公出国(境)支出预算增加(减少)0元,公务用车购置及运行维护支出预算增加(减少)0 元,公务接待费支出预算增加(减少)0元。

2017年预算单位基本情况表

单位名称

佛冈县植保植检站

单位代码

06700

定编文号

佛机编{2011}61

单位性质

事业单位行政管理

单位职能

1、贯彻执行植保植检法律法规;拟订和实施全县植保植检工作计划,开展植物检疫对象调查工作,编制全县植物检疫对象分布资料。2、负责植物检疫病防治,病虫害疫情分析及处理等。3、负责疫病对象封锁,控制和消灭工作,办理植物产品检疫的各类手续,负责植物农产品生产过程的安全管理工作。4、负责全县农作物病虫害预报和农作物病虫害防治。5、承办上级交办的其他事项。

机构设置

2017年预算单位收支预算总表

单位名称:佛冈县植保植检站

收入

预算数

预算数

一、预算拨款

840,312

一、工资福利支出

531,477

一般预算

840,312

二、商品和服务支出

68,000

基金预算

三、对个人和家庭补助和服务支出

240,835

二、预算外收入

四、其他资本性支出

三、事业收入(不含预算外收入)

四、事业单位经营收入

五、其他收入

本年收入合计

840,312

本年支出合计

840,312

2017年预算单位人员情况表(在编在职)

单位名称:佛冈县植保植检站

项目

财政拨款人数

合计

编制内人员

编外供给人员
(超编人员)

原供给渠道工勤人员数

离退休人员

行政单位

事业单位(学校)

6

5

1

正处级

五级职员(正处)

副处级

六级职员(副处)

正科级

七级职员(正科)

1

1

副科级

八级职员(副科)

2

1

1

九级职员(科员)

1

1

办事员

十级职员(办事员)

高级工

教授级

中级工

副高级

初级工

中级

2

2

助理级

其他

高级工

中级工

初级工

其他

2017年预算单位人员情况表(临工)

单位名称:佛冈县植保植检站

聘员

小计

政府购买服务

政府临聘人员

单位自行聘请

其中:与劳务公司签订合同人员

行政事业辅助类聘员

1

1

后勤服务类聘员

2017年预算单位车辆情况表

单位名称:佛冈县植保植检站

序号

小汽车

摩托车

车牌

型号

车牌

型号

1

RZB787

轻型普通货车

2017年预算单位支出明细表

单位名称:佛冈县植保植检站

项目名称

供养人数

人均月(年)标准

预算拨款

合计

一般公共预算

基金预算

一、基本支出

840,312

840,312

(一)、在职人员经费

684,772

684,772

-

1、工资

5

3,307

198,414

198,414

2、奖金

5

621

37,282

37,282

3、地方性岗位津贴

5

3,303

198,174

198,174

4、特殊岗位津贴

5、绩效工资

6、效能绩效考核奖

7、住房改革补贴

5

1,728

103,704

103,704

8、社会保障缴费

9、医疗保险费

5

460

27,607

27,607

10、新增在职人员节日补贴

5

4,000

20,000

20,000

11、住房公积金

5

1,160

69,591

69,591

12、后勤空编

13、社会购买服务

1

30,000

30,000

30,000

14、其他人员经费

二、公用经费

88,000

88,000

1、基本公用经费

5

17,600

88,000

88,000

2、其他公用经费

其中:1、单位负担公务交通补贴

2、单位负担在职节日补助

5

4,000

20,000

20,000

三、离退休人员经费

67,540

67,540

1、离退休费用

1

1,658

19,891

19,891

2、离退休人员生活补贴

1

2,613

31,355

31,355

3、离退休人员节日补助

1

8,000

8,000

8,000

4、离退休效能绩效考核奖

5、离退休住房改革补贴

1

691

8,294

8,294

6、遗属补助

7、其他对个人和家庭补助

二、项目支出

1、普惠性专项支出

2、项目性专项支出

3、经费类专项支出

840,312

840,312

2017年年初预算单位支出明细表(按功能分类和经济分类)

单位名称:佛冈县植保植检站

功能分类科目

经济分类科目

代码

名称

金额

代码

名称

金额

2130104

事业运行

675,574

301

工资福利支出

531,477

2080502

事业单位离退休

67,540

30101

基本工资

198,414

2101102

事业单位医疗

27,607

30102

津贴补贴

238,174

2210213

住房公积金

69,591

30103

奖金

37,282

2080813

死亡抚恤

30104

社会保障缴费

27,607

30105

伙食费

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

30,000

302

商品和服务支出

68,000

30201

办公费

8,800

30205

水费

1,000

30206

电费

4,000

30211

差旅费

18,300

30212

因公出国(境)费用

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

10,400

30231

公务用车运行维护费

25,500

30239

其他交通费用

30299

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

240,835

30301

离休费

30302

退休费

59,246

30304

抚恤金

30305

生活补助

30307

医疗费

30311

住房公积金

69,591

30313

购房补贴

111,998

30399

其他对个人和家庭的补助

310

其他资本性支出

31013

公务用车购置

399

其他支出

39999

其他支出

合计

840,312

合计

840,312

2017年年初预算单位专项明细表

制表:佛冈县植保植检站

单位:元

单位代码

单位名称

项目名称

单位上报金额

列入2017年年初预算

暂未安排资金(列入年度项目库)

公共预算

基金预算

小计

普惠性

项目类

经费类

06700

佛冈县植保植检站

植物检疫员执法制服采购

20,000

20000

06700

佛冈县植保植检站

灭蚁药采购项目

300,000

300,000

06700

佛冈县植保植检站

杀鼠剂采购项目

200,000

200,000

佛冈县植保植检站 汇总

520,000

520,000

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