2017年佛冈县植保植检站部门预算公开
一、部门基本情况、职能
佛冈县植保植检站是正股级行政类事业单位，主要职责是：1、贯彻执行植保植检法律法规；拟订和实施全县植保植检工作计划，开展植物检疫对象调查工作，编制全县植物检验对象分布资料。2、负责植物疫病防治，病虫害疫情分析及处理等。3、负责疫病对象封锁、控制和消灭工作，办理植物产品检疫的各类手续，负责植物农产品安全管理工作。4、负责全县农作物病虫害预报和农作物病虫害防治。5、承办上级交办的其他事项。
二、人员构成情况
佛冈县植保植检站事业编制6名，工勤编制0名。全站共有人员7人，其中包括事业编制人员4人，工勤编制0人，后勤空编和政府购买服务人员1人，离退休人员2人。2016期间，事业在职调出0人，退休2人，调入0人，超编在职调出0人，退休0人，对比上年总人数减少0人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2017年收入预算840312元，其中：一般公共预算拨款840312元，基金预算拨款 0 元，事业收入0 元，其他收入0 元。2017年收入预算较2016年预算减少122737元。其中：一般公共预算减少122737元。
（二）支出预算总体说明
2017年支出预算840312元，其中：基本支出840312 元，占预算拨款支出的 100 %；项目支出 0 元，占预算拨款支出的 0 %（支出明细详见附表）。2017年支出预算较2016年预算减少122737元，其中：基本支出减少122737元，项目支出增加（增加）0元。项目支出减少的主要原因是商品和服务支出的普惠性支出减少。
四、“三公”预算经费说明
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为35900元，其中：因公出国（境）支出预算 0 元；公务用车购置支出预算 0 元，公务用车运行维护费支出预算25500 元；公务接待费支出预算10400元。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2016年预算数增加（减少）0 元，其中因公出国（境）支出预算增加（减少）0元，公务用车购置及运行维护支出预算增加（减少）0 元，公务接待费支出预算增加（减少）0元。
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2017年预算单位基本情况表 |
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单位名称 |
佛冈县植保植检站 |
单位代码 |
06700 |
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定编文号 |
佛机编{2011}61号 |
单位性质 |
事业单位行政管理 |
|
单位职能 |
1、贯彻执行植保植检法律法规；拟订和实施全县植保植检工作计划，开展植物检疫对象调查工作，编制全县植物检疫对象分布资料。2、负责植物检疫病防治，病虫害疫情分析及处理等。3、负责疫病对象封锁，控制和消灭工作，办理植物产品检疫的各类手续，负责植物农产品生产过程的安全管理工作。4、负责全县农作物病虫害预报和农作物病虫害防治。5、承办上级交办的其他事项。 |
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机构设置 |
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2017年预算单位收支预算总表 |
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单位名称：佛冈县植保植检站 |
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收入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
840,312 |
一、工资福利支出 |
531,477 |
|
一般预算 |
840,312 |
二、商品和服务支出 |
68,000 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助和服务支出 |
240,835 |
|
二、预算外收入 |
|
四、其他资本性支出 |
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三、事业收入（不含预算外收入） |
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四、事业单位经营收入 |
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五、其他收入 |
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本年收入合计 |
840,312 |
本年支出合计 |
840,312 |
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2017年预算单位人员情况表（在编在职） |
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单位名称：佛冈县植保植检站 |
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项目 |
财政拨款人数 |
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合计 |
编制内人员 |
编外供给人员 |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
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行政单位 |
事业单位（学校） |
6 |
5 |
|
|
1 |
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正处级 |
五级职员（正处） |
|
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副处级 |
六级职员（副处） |
|
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正科级 |
七级职员（正科） |
1 |
1 |
|
|
|
|
副科级 |
八级职员（副科） |
2 |
1 |
|
|
1 |
|
科 员 |
九级职员（科员） |
1 |
1 |
|
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|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
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|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
2 |
2 |
|
|
|
|
普 工 |
助理级 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
员 级 |
|
|
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|
技 师 |
|
|
|
|
|
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|
高级工 |
|
|
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|
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|
中级工 |
|
|
|
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|
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|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
|
普 工 |
|
|
|
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|
|
其他 |
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2017年预算单位人员情况表（临工） |
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单位名称：佛冈县植保植检站 |
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|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
|
行政事业辅助类聘员 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
后勤服务类聘员 |
|
|
|
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|
2017年预算单位车辆情况表 |
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|
单位名称：佛冈县植保植检站 |
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序号 |
小汽车 |
摩托车 |
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|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤RZB787 |
轻型普通货车 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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2017年预算单位支出明细表 |
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|
单位名称：佛冈县植保植检站 |
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|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
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|
|
|
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|
|
一、基本支出 |
|
|
840,312 |
840,312 |
|
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
684,772 |
684,772 |
- |
|
|
1、工资 |
5 |
3,307 |
198,414 |
198,414 |
|
|
|
2、奖金 |
5 |
621 |
37,282 |
37,282 |
|
|
|
3、地方性岗位津贴 |
5 |
3,303 |
198,174 |
198,174 |
|
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
|
6、效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
|
7、住房改革补贴 |
5 |
1,728 |
103,704 |
103,704 |
|
|
|
8、社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
9、医疗保险费 |
5 |
460 |
27,607 |
27,607 |
|
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
5 |
4,000 |
20,000 |
20,000 |
|
|
|
11、住房公积金 |
5 |
1,160 |
69,591 |
69,591 |
|
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
1 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
|
|
|
|
|
二、公用经费 |
|
|
88,000 |
88,000 |
|
|
|
1、基本公用经费 |
5 |
17,600 |
88,000 |
88,000 |
|
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
5 |
4,000 |
20,000 |
20,000 |
|
|
|
三、离退休人员经费 |
|
|
67,540 |
67,540 |
|
|
|
1、离退休费用 |
1 |
1,658 |
19,891 |
19,891 |
|
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
1 |
2,613 |
31,355 |
31,355 |
|
|
|
3、离退休人员节日补助 |
1 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
|
|
|
4、离退休效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
1 |
691 |
8,294 |
8,294 |
|
|
|
6、遗属补助 |
|
|
|
|
|
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
840,312 |
840,312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类） |
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|
单位名称：佛冈县植保植检站 |
|
|
|
|
|
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2130104 |
事业运行 |
675,574 |
301 |
工资福利支出 |
531,477 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
67,540 |
30101 |
基本工资 |
198,414 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27,607 |
30102 |
津贴补贴 |
238,174 |
|
2210213 |
住房公积金 |
69,591 |
30103 |
奖金 |
37,282 |
|
2080813 |
死亡抚恤 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
27,607 |
|
|
|
|
30105 |
伙食费 |
|
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30,000 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
68,000 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
8,800 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
1,000 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
4,000 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
18,300 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
10,400 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
25,500 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
240,835 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
59,246 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
69,591 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
111,998 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
840,312 |
合计 |
|
840,312 |
|
2017年年初预算单位专项明细表 |
|||||||||||
|
制表：佛冈县植保植检站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
单位上报金额 |
列入2017年年初预算 |
暂未安排资金（列入年度项目库） |
||||||
|
公共预算 |
基金预算 |
||||||||||
|
小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
||||||||
|
06700 |
佛冈县植保植检站 |
植物检疫员执法制服采购 |
20,000 |
|
|
|
|
|
|
|
20000 |
|
06700 |
佛冈县植保植检站 |
灭蚁药采购项目 |
300,000 |
|
|
|
|
|
|
|
300,000 |
|
06700 |
佛冈县植保植检站 |
杀鼠剂采购项目 |
200,000 |
|
|
|
|
|
|
|
200,000 |
|
|
佛冈县植保植检站 汇总 |
|
520,000 |
|
|
|
|
|
|
|
520,000 |
粤公网安备 44182102000023号
