2017年佛冈县妇女联合会部门预算
一、部门机构设置、职能。
佛冈县妇女联合会是正科级行政单位，内设1个办公室。佛冈县妇女联合会主要职能：1、贯彻男女平等基本国策，执行县委、县政府和上级妇联的工作部署，制订妇女儿童发展规划、工作计划，并组织实施。2、组织妇女学习邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习党的十八大精神，学习科学文化知识，提高妇女的思想道德素质和科学文化素质，引导妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神。3、组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，开展“双学双比”、“巾帼建功”和家庭文化建设活动，推进思想教育、文化建设、维权和服务进社区，发挥妇女在建设幸福佛冈中的积极作用。4、维护妇女儿童合法权益，向社会各界宣传妇女，反映妇女的意见和要求，代表妇女参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规的制定。5、指导各级妇联开展工作，加强基层组织建设和妇联干部队伍建设，配合组织部门定期考察县（镇）妇联班子，做好中青年妇女人才的培养选拔、推荐和发展女党员工作。6、广泛联系社会各界，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，为妇女儿童服务。7、加强与各界妇女、妇女组织的联系，加强同港、澳、台地区及华侨妇女、各民主党派和宗教团体妇女组织的联谊，加强对外交流与合作。8、完成县委和上级有关部门交办的其他任务。
二、人员构成情况
佛冈县妇女联合会行政编制 4 名。全会共有人员 7 人，其中包括行政编制人员 4 人，政府购买服务人员 1人，退休人员 2 人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2017年收入预算 914022元，其中：一般公共预算拨款914022元。2017年收入预算较2016年预算增加311538元。其中：一般公共预算增加311538元。
（二）支出预算总体说明
2017年支出预算914022元，其中：基本支出 752922 元，占预算拨款支出的 82 %；项目支出 161100 元，占预算拨款支出的 18 %（支出明细详见附表）。2017年支出预算较2016年预算增加311538元，其中：基本支出增加166238元，项目支出增加145300元。基本支出增加原因主要是政策性调资、新增节日补助等支出。项目支出增加的原因主要是妇女人均一元钱工作经费支出。
四、“三公”预算经费说明
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为19802元，其中：公务用车运行维护费支出预算 17582元；公务接待费支出预算 2220元。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2016年预算数减少18298元，其中公务用车购置及运行维护支出预算减少16418元，公务接待费支出预算减少 1880元。“三公”经费支出预算减少的原因是认真执行中央八项规定，严格控制公务接待标准及次数；公务用车运行维护支出预算减少的原因是公务用车改革。
2017年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县妇女联合会 单位：元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
914022 |
一、工资福利支出 |
411367 |
|
一般公共预算 |
914022 |
二、商品和服务支出 |
215500 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
287155 |
|
二、预算外收入 |
|
四、其他资本性支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
914022 |
本年支出合计 |
914022 |
|
2017年预算单位人员情况表（在编在职）
|
||||||
|
单位名称：佛冈县妇女联合会 |
||||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
|||||
|
合计 |
编制内人员 |
编外供给人员（超编人员） |
后勤服务 人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
6 |
4 |
|
|
2 |
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
|
|
|
|
|
|
正科级 |
七级职员（正科） |
2 |
1 |
|
|
1 |
|
副科级 |
八级职员（副科） |
3 |
2 |
|
|
1 |
|
科 员 |
九级职员（科员） |
1 |
1 |
|
|
|
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
助理级 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
|
高级工 |
|
|
|
|
|
|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
|
普 工 |
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
2017年预算单位人员情况表（临工）
|
|||||
|
单位名称：佛冈县妇女联合会 |
|||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
1 |
1 |
|
|
|
|
后勤服务类聘员 |
|
|
|
|
|
|
2017年预算单位车辆情况表
|
||||
|
单位名称：佛冈县妇女联合会 |
||||
|
序号 |
现有车辆 |
|||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤RM1355 |
东南DN6481L |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
2017年预算单位支出明细表
|
|||||
|
单位名称：佛冈县妇女联合会 单位：元 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
752922 |
752922 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
528486 |
528486 |
|
|
1、工资 |
4 |
2801 |
134424 |
134424 |
|
|
2、奖金 |
4 |
508 |
24374 |
24374 |
|
|
3、地方性岗位津贴 |
4 |
3441 |
165186 |
165186 |
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
6、效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
7、住房改革补贴 |
4 |
1633 |
78392 |
78392 |
|
|
8、社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
9、医疗保险费 |
4 |
429 |
20583 |
20583 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
4 |
4000 |
16000 |
16000 |
|
|
11、住房公积金 |
4 |
1114 |
54727 |
54727 |
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
1 |
30000 |
30000 |
30000 |
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
4800 |
4800 |
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
70400 |
70400 |
|
|
1、基本公用经费 |
4 |
17600 |
70400 |
70400 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
4 |
413 |
19800 |
19800 |
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
4 |
4000 |
16000 |
16000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
154036 |
154036 |
|
|
1、离退休费用 |
2 |
2065 |
49562 |
49562 |
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
2 |
2898 |
69557 |
69557 |
|
|
3、离退休人员节日补助 |
2 |
8000 |
16000 |
16000 |
|
|
4、离退休效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
2 |
788 |
18917 |
18917 |
|
|
6、遗属补助 |
|
|
|
|
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
161100 |
161100 |
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
161100 |
161100 |
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
914022 |
914022 |
|
2017年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称：佛冈县妇女联合会 单位：元
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2012901 |
行政运行 |
523,576 |
301 |
工资福利支出 |
411,367 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
154,036 |
30101 |
基本工资 |
134,424 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20,583 |
30102 |
津贴补贴 |
197,186 |
|
2210201 |
住房公积金 |
54,727 |
30103 |
奖金 |
24,374 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
20,583 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
161,100 |
30105 |
伙食费 |
|
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
34,800 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
215,500 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
3,400 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
25,000 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
2,220 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
17,582 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
19,800 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
147,498 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
287,155 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
135,119 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
54,727 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
97,309 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
914022 |
合计 |
|
914022 |
|
2017年年初预算专项明细表 |
|||||||||||||
|
制表：佛冈县妇女联合会 |
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
单位上报金额 |
列入2017年年初预算 |
暂未安排资金（列入年度项目库） |
||||||||
|
公共预算 |
基金预算 |
||||||||||||
|
小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
||||||||||
|
02200 |
佛冈县妇女联合会 |
全县“妇女人均1元钱”经费 |
161100 |
161100 |
161100 |
|
|
|
|
||||
|
02200 |
佛冈县妇女联合会 |
县妇儿工委工作经费 |
58000 |
|
|
|
|
|
58000 |
||||
粤公网安备 44182102000023号
