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2017年佛冈县妇女联合会部门预算

发布时间:2017-03-19 00:00:00来源:佛冈县妇联访问量:-字体

2017年佛冈县妇女联合会部门预算

    一、部门机构设置、职能

    佛冈县妇女联合会是正科级行政单位,内设1个办公室。佛冈县妇女联合会主要职能:1、贯彻男女平等基本国策,执行县委、县政府和上级妇联的工作部署,制订妇女儿童发展规划、工作计划,并组织实施。2、组织妇女学习邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,学习党的十八大精神,学习科学文化知识,提高妇女的思想道德素质和科学文化素质,引导妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神。3、组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,开展“双学双比”、“巾帼建功”和家庭文化建设活动,推进思想教育、文化建设、维权和服务进社区,发挥妇女在建设幸福佛冈中的积极作用。4、维护妇女儿童合法权益,向社会各界宣传妇女,反映妇女的意见和要求,代表妇女参与民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规的制定。5、指导各级妇联开展工作,加强基层组织建设和妇联干部队伍建设,配合组织部门定期考察县(镇)妇联班子,做好中青年妇女人才的培养选拔、推荐和发展女党员工作。6、广泛联系社会各界,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事,为妇女儿童服务。7、加强与各界妇女、妇女组织的联系,加强同港、澳、台地区及华侨妇女、各民主党派和宗教团体妇女组织的联谊,加强对外交流与合作。8、完成县委和上级有关部门交办的其他任务。

二、人员构成情况

佛冈县妇女联合会行政编制 4 名。全共有人员 7 人,其中包括行政编制人员 4 人,政府购买服务人员 1人,退休人员 2 人。

三、收支预算说明

(一)收入预算总体说明

2017年收入预算 914022元,其中:一般公共预算拨款914022元。2017年收入预算较2016年预算增加311538元。其中:一般公共预算增加311538元。

(二)支出预算总体说明

2017年支出预算914022元,其中:基本支出 752922 元,占预算拨款支出的 82 %;项目支出 161100 元,占预算拨款支出的 18 %(支出明细详见附表)。2017年支出预算较2016年预算增加311538元,其中:基本支出增加166238元,项目支出增加145300元。基本支出增加原因主要是政策性调资、新增节日补助等支出。项目支出增加的原因主要是妇女人均一元钱工作经费支出

四、“三公”预算经费说明

2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为19802元,其中:公务用车运行维护费支出预算 17582元;公务接待费支出预算 2220元。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2016年预算数减少18298元,其中公务用车购置及运行维护支出预算减少16418元,公务接待费支出预算减少 1880元。“三公”经费支出预算减少的原因是认真执行中央八项规定,严格控制公务接待标准及次数;公务用车运行维护支出预算减少的原因是公务用车改革

2017年预算单位收支预算总表

单位名称:佛冈县女联合会                                                           单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、预算拨款

914022

一、工资福利支出

411367

    一般公共预算

914022

二、商品和服务支出

215500

    基金预算

三、对个人和家庭补助支出

287155

二、预算外收入

四、其他资本性支出

三、事业收入(不含预算外收入)

五、其他支出

四、事业单位经营收入

五、其他收入

本年收入合计

914022

本年支出合计

914022

2017年预算单位人员情况表(在编在职)

单位名称:佛冈县妇女联合会

项目

财政拨款人数

合计

编制内人员

编外供给人员(超编人员)

后勤服务

人员数

离退休人员

行政单位

事业单位(学校)

6

4

2

正处级

五级职员(正处)

副处级

六级职员(副处)

正科级

七级职员(正科)

2

1

1

副科级

八级职员(副科)

3

2

1

科  员

九级职员(科员)

1

1

办事员

十级职员(办事员)

高级工

教授级

中级工

副高级

初级工

中级

普  工

助理级

其他

员  级

技  师

高级工

中级工

初级工

普  工

其他

2017年预算单位人员情况表(临工)

单位名称:佛冈县妇女联合会

聘员

小计

政府购买服务

政府临聘人员

单位自行聘请

其中:与劳务公司签订合同人员

行政事业辅助类聘员

1

1

后勤服务类聘员

2017年预算单位车辆情况表

单位名称:佛冈县妇女联合会

序号

现有车辆

车牌

型号

车牌

型号

1

RM1355

东南DN6481L

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2017年预算单位支出明细表

单位名称:佛冈县妇女联合会                                                           单位:元

项目名称

供养人数

人均月(年)标准

预算拨款

合计

一般公共预算

基金预算

一、基本支出

752922

752922

   

(一)、在职人员经费

528486

528486

1、工资

4

2801

134424

134424

2、奖金

4

508

24374

24374

3、地方性岗位津贴

4

3441

165186

165186

4、特殊岗位津贴

5、绩效工资

6、效能绩效考核奖

7、住房改革补贴

4

1633

78392

78392

8、社会保障缴费

9、医疗保险费

4

429

20583

20583

10、新增在职人员节日补贴

4

4000

16000

16000

11、住房公积金

4

1114

54727

54727

12、后勤空编

13、社会购买服务

1

30000

30000

30000

14、其他人员经费

4800

4800

(二)、公用经费

70400

70400

1、基本公用经费

4

17600

70400

70400

2、其他公用经费

其中:1、单位负担公务交通补贴

4

413

19800

19800

      2、单位负担在职节日补助

4

4000

16000

16000

(三)、离退休人员经费

154036

154036

1、离退休费用

2

2065

49562

49562

2、离退休人员生活补贴

2

2898

69557

69557

3、离退休人员节日补助

2

8000

16000

16000

4、离退休效能绩效考核奖

5、离退休住房改革补贴

2

788

18917

18917

6、遗属补助

7、其他对个人和家庭补助

二、项目支出

161100

161100

1、普惠性专项支出

161100

161100

2、项目性专项支出

3、经费类专项支出

合    计

914022

914022

   

2017年年初预算单位支出明细表(按功能分类和经济分类)

单位名称:佛冈县女联合会                                                           单位:元

功能分类科目

经济分类科目

代码

名称

金额

代码

名称

金额

2012901

行政运行

523,576

301

工资福利支出

411,367

2080501

归口管理的行政单位离退休

154,036

30101

基本工资

134,424

2101101

行政单位医疗

20,583

30102

津贴补贴

197,186

2210201

住房公积金

54,727

30103

奖金

24,374

2080801

死亡抚恤

30104

社会保障缴费

20,583

2012999

其他群众团体事务支出

161,100

30105

伙食费

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

34,800

302

商品和服务支出

215,500

30201

办公费

3,400

30205

水费

30206

电费

30211

差旅费

25,000

30212

因公出国(境)费用

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

2,220

30231

公务用车运行维护费

17,582

30239

其他交通费用

19,800

30299

其他商品和服务支出

147,498

303

对个人和家庭的补助

287,155

30301

离休费

30302

退休费

135,119

30304

抚恤金

30305

生活补助

30307

医疗费

30311

住房公积金

54,727

30313

购房补贴

97,309

30399

其他对个人和家庭的补助

310

其他资本性支出

31013

公务用车购置

399

其他支出

39999

其他支出

合计

914022

合计

914022

2017年年初预算专项明细表

制表:佛冈县妇女联合会

单位:元

单位代码

单位名称

项目名称

单位上报金额

列入2017年年初预算

暂未安排资金(列入年度项目库)

公共预算

基金预算

小计

普惠性

项目类

经费类

02200

佛冈县妇女联合会

全县“妇女人均1元钱”经费

161100

161100

161100

02200

佛冈县妇女联合会

县妇儿工委工作经费

58000

58000

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