一、部门机构设置、职能。
县国土资源局是正科级行政单位，设6个内设机构，主要包括办公室、规划与耕地保护股、土地利用和测绘股、地籍管理股、矿产资源管理股、执法监察股（执法监察队）归口预算管理单位。主要职责：1、贯彻执行国家和省有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律、法规，组织起草有关地方规范性文件并组织实施。2、承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。3、承担规范国土资源管理秩序的责任。4、承担耕地保护的责任。5、负责组织开展节约集约利用土地工作。6、负责地籍管理工作。7、负责矿产资源勘查、开发管理工作。8、负责地质环境保护和地质灾害防治工作。9、依法实施测绘行业管理，组织制定本县基础测绘规划管理基础测绘、行政区域界线测绘和其它重大测绘项目等其它工作。10、承办县人民政府和上级国土资源部门交办的其他项。
二、人员构成情况
佛冈县国土资源局行政编制 46 名，后勤服务人员数 1 名。全局共有人员 87 人，其中包括行政编制人员 37 人，后勤服务人员数1人(其中:老人老办法人员 1人），后勤空编和政府购买服务人员 2人，离退休人员 17人，自行聘请人员30人。2016年期间，行政在职调出 3人，退休 2 人，新招录 1人，辞退 1 人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2017年收入预算 7,631,492元，其中：一般公共预算拨款7,201,492元,基金预算拨款430,000 元。2017年收入预算较2016年预算增加1,715,496元。其中：一般公共预算增加 1,285,496元。
（二）支出预算总体说明
2017年支出预算 7,631,492元，其中：其中：基本支出 7,201,492 元，占预算拨款支出的 94.37 %；项目支出 430,000元，占预算拨款支出的 5.63 %（支出明细详见附表）。2017年支出预算较2016年预算增加 1,715,496 元，其中：基本支出增加1,285,496元，项目支出减少 70,112 元。基本支出增加原因主要是政策性调资、新增节日补助等支出。项目支出减少的原因主要是 项目资金的变动。
四、“三公”预算经费说明
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为308,684 元，其中：因公出国（境）支出预算 0 元；公务用车购置支出预算 0 元，公务用车运行维护费支出预算 214,200 元；公务接待费支出预算94,484元。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2016年预算数减少87元，其中因公出国（境）支出预算增加(减少)0 元，公务用车购置及运行维护支出预算增加(减少)0 元，公务接待费支出预算减少87元。“三公”经费支出预算减少的原因是严格控制公务接待次数 。
2017年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县国土资源局 单位：元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
7,631,492 |
一、工资福利支出 |
3,561,393 |
|
一般公共预算 |
7,201,492 |
二、商品和服务支出 |
516,800 |
|
基金预算 |
430,000 |
三、对个人和家庭补助支出 |
3,123,299 |
|
二、预算外收入 |
|
四、其他资本性支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他支出 |
430,000 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
7,631,492 |
本年支出合计 |
7,631,492 |
|
2017年预算单位人员情况表（在编在职）
|
||||||
|
单位名称：佛冈县国土资源局 |
||||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
|||||
|
合计 |
编制内人员 |
编外供给人员（超编人员） |
后勤服务 人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
55 |
38 |
|
|
17 |
|
正处级 |
五级职员（正处） |
1 |
|
|
|
1 |
|
副处级 |
六级职员（副处） |
3 |
|
|
|
3 |
|
正科级 |
七级职员（正科） |
5 |
2 |
|
|
3 |
|
副科级 |
八级职员（副科） |
16 |
7 |
|
|
9 |
|
科 员 |
九级职员（科员） |
29 |
28 |
|
|
1 |
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
助理级 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
|
高级工 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
|
普 工 |
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
2017年预算单位人员情况表（临工）
|
|||||
|
单位名称：佛冈县国土资源局 |
|||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
32 |
2 |
|
30 |
|
|
后勤服务类聘员 |
|
|
|
|
|
|
2017年预算单位车辆情况表
|
||||
|
单位名称：佛冈县国土资源局 |
||||
|
序号 |
现有车辆 |
|||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤RM4298 |
丰田GTM6480GDL |
粤RGT123 |
思威DHW6452B |
|
2 |
粤RGT126 |
江铃牌JX1021TS3 |
粤RGT428 |
江铃牌JX1021TS3 |
|
3 |
粤R15U72 |
轻型普通货车 |
粤R10U92 |
轻型普通货车 |
|
4 |
粤R10U93 |
轻型普通货车 |
粤R15U12 |
轻型普通货车 |
|
5 |
粤RL7191 |
普通二轮摩托车 |
粤RL7206 |
普通二轮摩托车 |
|
6 |
粤RL7202 |
普通二轮摩托车 |
粤RL7205 |
普通二轮摩托车 |
|
7 |
粤RL7208 |
普通二轮摩托车 |
粤RL7173 |
普通二轮摩托车 |
|
8 |
粤RL7201 |
普通二轮摩托车 |
粤RL7200 |
普通二轮摩托车 |
|
9 |
粤RL7210 |
普通二轮摩托车 |
粤RL7212 |
普通二轮摩托车 |
|
10 |
粤RL7176 |
普通二轮摩托车 |
|
|
|
2017年预算单位支出明细表
|
|||||
|
单位名称：佛冈县国土资源局 单位：元 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
7,201,492 |
7,201,492 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
4,639,636 |
4,639,636 |
|
|
1、工资 |
38 |
2,757 |
1,257,060 |
1,257,060 |
|
|
2、奖金 |
38 |
494 |
225,262 |
225,262 |
|
|
3、地方性岗位津贴 |
38 |
3,333 |
1,519,662 |
1,519,662 |
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
6、效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
7、住房改革补贴 |
38 |
1,595 |
727,123 |
727,123 |
|
|
8、社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
9、医疗保险费 |
38 |
418 |
190,609 |
190,609 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
38 |
4,000 |
152,000 |
152,000 |
|
|
11、住房公积金 |
38 |
1,103 |
503,120 |
503,120 |
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
2 |
30,000 |
60,000 |
60,000 |
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
4,800 |
4,800 |
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
668,800 |
668,800 |
|
|
1、基本公用经费 |
38 |
17,600 |
668,800 |
668,800 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
38 |
311 |
141,700 |
141,700 |
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
38 |
4,000 |
152,000 |
152,000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
1,893,056 |
1,893,056 |
|
|
1、离退休费用 |
17 |
2,057 |
419,530 |
419,530 |
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
17 |
5,391 |
1,099,782 |
1,099,782 |
|
|
3、离退休人员节日补助 |
17 |
8,000 |
136,000 |
136,000 |
|
|
4、离退休效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
17 |
1,136 |
231,744 |
231,744 |
|
|
6、遗属补助 |
1 |
500 |
6,000 |
6,000 |
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
430,000 |
|
430,000 |
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
430,000 |
|
430,000 |
|
3、经费类专项支出 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
7,631,492 |
7,201,492 |
430,000 |
2017年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称：佛冈县国土资源局 单位：元
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2200101 |
行政运行 |
4,614,707 |
301 |
工资福利支出 |
3,561,393 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,887,056 |
30101 |
基本工资 |
1,257,060 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
190,609 |
30102 |
津贴补贴 |
1,823,662 |
|
2210201 |
住房公积金 |
503,120 |
30103 |
奖金 |
225,262 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6,000 |
30104 |
社会保障缴费 |
190,609 |
|
|
|
|
30105 |
伙食费 |
|
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
64,800 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
516,800 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
66,416 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
94,484 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
214,200 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
141,700 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,123,299 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
1,655,312 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
6,000 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
503,120 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
958,867 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
7,201,492 |
合计 |
|
7,201,492 |
|
2017年年初预算专项明细表 |
|||||||||||||
|
制表：佛冈县国土资源局 |
|
|
|
|
|||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
单位上报金额 |
列入2017年年初预算 |
|||||||||
|
公共预算 |
基金预算 |
||||||||||||
|
小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
||||||||||
|
01400 |
佛冈县国土资源局 |
佛冈县2014-2017年度基本农田经济补偿县级补助资金 |
999,960 |
- |
- |
- |
- |
430,000 |
|||||
|
2017年“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称：佛冈县国土资源局 |
单位：元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
“三公”经费合计 |
308,684 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0 |
|
（二）公务接待费支出 |
94,484 |
|
（三）公务用车购置及运行维护支出 |
214,200 |
|
1、公务用车购置费 |
0 |
|
2、公务用车运行维护费 |
214,200 |
|
注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。 |
|
2017年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县国土资源所 单位：元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
707,167 |
一、工资福利支出 |
134,903 |
|
一般公共预算 |
707,167 |
二、商品和服务支出 |
20,160 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
552,104 |
|
二、预算外收入 |
|
四、其他资本性支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
707,167 |
本年支出合计 |
707,167 |
|
2017年预算单位人员情况表（在编在职）
|
||||||
|
单位名称：佛冈县国土资源所 |
||||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
|||||
|
合计 |
编制内人员 |
编外供给人员（超编人员） |
后勤服务 人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
11 |
2 |
|
|
9 |
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
|
|
|
|
|
|
正科级 |
七级职员（正科） |
|
|
|
|
|
|
副科级 |
八级职员（副科） |
|
|
|
|
|
|
科 员 |
九级职员（科员） |
5 |
|
|
|
5 |
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
2 |
2 |
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
助理级 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
|
高级工 |
1 |
|
|
|
1 |
|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
|
|
初级工 |
3 |
|
|
|
3 |
|
|
普 工 |
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
2017年预算单位人员情况表（临工）
|
|||||
|
单位名称：佛冈县国土资源所 |
|||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
|
|
|
|
|
|
后勤服务类聘员 |
|
|
|
|
|
|
2017年预算单位车辆情况表
|
||||
|
单位名称：佛冈县国土资源所 |
||||
|
序号 |
现有车辆 |
|||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年预算单位支出明细表
|
|||||
|
单位名称：佛冈县国土资源所 单位：元 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
707,167 |
707,167 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
166,195 |
166,195 |
|
|
1、工资 |
2 |
2,281 |
54,732 |
54,732 |
|
|
2、奖金 |
|
|
|
|
|
|
3、地方性岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
2 |
2,381 |
57,137 |
57,137 |
|
|
6、效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
7、住房改革补贴 |
2 |
1,118 |
26,840 |
26,840 |
|
|
8、社会保障缴费 |
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9、医疗保险费 |
2 |
293 |
7,034 |
7,034 |
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10、新增在职人员节日补贴 |
2 |
4,000 |
8,000 |
8,000 |
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11、住房公积金 |
2 |
519 |
12,452 |
12,452 |
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12、后勤空编 |
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13、社会购买服务 |
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14、其他人员经费 |
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（二）、公用经费 |
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28,160 |
28,160 |
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1、基本公用经费 |
2 |
14,080 |
28,160 |
28,160 |
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2、其他公用经费 |
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其中：1、单位负担公务交通补贴 |
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2、单位负担在职节日补助 |
2 |
4,000 |
8,000 |
8,000 |
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（三）、离退休人员经费 |
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512,812 |
512,812 |
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|
1、离退休费用 |
9 |
1,572 |
169,734 |
169,734 |
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
9 |
1,927 |
208,101 |
208,101 |
|
|
3、离退休人员节日补助 |
9 |
8,000 |
72,000 |
72,000 |
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|
4、离退休效能绩效考核奖 |
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5、离退休住房改革补贴 |
9 |
583 |
62,977 |
62,977 |
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6、遗属补助 |
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7、其他对个人和家庭补助 |
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二、项目支出 |
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1、普惠性专项支出 |
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2、项目性专项支出 |
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|
3、经费类专项支出 |
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合 计 |
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707,167 |
707,167 |
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2017年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称：佛冈县国土资源所 单位：元
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功能分类科目 |
经济分类科目 |
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|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2200101 |
行政运行 |
174,869 |
301 |
工资福利支出 |
134,903 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
512,812 |
30101 |
基本工资 |
54,732 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7,034 |
30102 |
津贴补贴 |
16,000 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12,452 |
30103 |
奖金 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
7,034 |
|
|
|
|
30105 |
伙食费 |
|
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
57,137 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
20,160 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
20,160 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
552,104 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
449,835 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
12,452 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
89,817 |
|
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|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
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|
310 |
其他资本性支出 |
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|
|
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31013 |
公务用车购置 |
|
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|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
707,167 |
合计 |
|
707,167 |
粤公网安备 44182102000023号
