一、部门机构设置、职能
佛冈县社会保险基金管理局是正科级参公管理，公益一类事业单位，内设八股一室，分别是办公室、财务股、保险关系股、待遇核发股、医疗保险股、稽核股、新型农村社会养老股、信息技术股及职业年金管理股。佛冈县社会保险基金管理局主要职能：1、贯彻执行国家和省制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。2、直接经办县直和省、市驻佛单位和各类企业、民办非企业单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；检查监督应参保单位的参保、缴费情况；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作。3、依法审核和支付各项社会保险待遇。4、负责全县城镇职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险经办工作，对医疗保险定点医疗及机构、定点零售药店进行监督管理；负责县直和省、市驻佛单位离退休人员、二等乙级以上革命残废军人的医疗保险管理；负责县直国家公务员医疗补助的管理；经办补充医疗保险的相关业务。5、承担全县各项社会保险数据信息采集、统计分析及其管理工作；负责管理参保单位和个人的各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。6、编制各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报表。7、负责全县有关社会保险的稽核工作和内部控制的稽核工作。8、负责全县社会保险基金的管理工作。9、负责全县的社会保险社会化管理工作和退休人员的社会化服务工作。10、拟定社会保险宣传具体计划、开展社会保险宣传工作。11、负责全县城乡居民养老保险业务的开展和管理。12、承办县政府交办的有关社会保险的其他事项。
二、人员构成情况
佛冈县社会保险基金管理局共有63人，包括参公事业编制32人，单位自行聘请事业辅助聘员20人，退休人员11人。
三、收支预算说明
1、收入预算说明
2017年收入预算5,567,084元,其中:一般公共预算拨款5,567,084元。2017年收入预算较2016年预算增加1,200,543元，其中:一般公共预算增加1,200,543元。
2、支出预算说明
2017年支出预算5,567,084元,其中:基本支出5,157,084元,占预算拨款支出的92.63%;项目支出410,000元,占预算拨款支出的7.36%(支出明细详见附表）。2017年支出预算较2016年预算增加1,200,543元,其中:基本支出增加1,300,543元,项目支出减少100,000元。基本支出增加的原因主要是政策性调资、新增节日补助等支出增加。
四、“三公”经费预算说明
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为107,501元，其中:因公出国（境）支出预算0元,公务车购置支出预算0元,公务车运行维护费支出预算77,034元,公务接待费支出预算30,467元。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算较2016年预算减少8,699元，“三公”经费支出预算减少的原因是，本单位严格执行中央八项规定的要求，厉行节约，压缩减少不必要的“三公”经费开支。
附件：
2017年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县社会保险基金管理局 单位：元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
5,567,084 |
一、工资福利支出 |
2,913,616 |
|
一般公共预算 |
5,567,084 |
二、商品和服务支出 |
845,200 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
1,808,268 |
|
二、预算外收入 |
|
四、其他资本性支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
5,567,084 |
本年支出合计 |
5,567,084 |
|
2017年预算单位人员情况表（在编在职）
|
||||||
|
单位名称：佛冈县社会保险基金管理局 |
||||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
|||||
|
合计 |
编制内人员 |
编外供给人员（超编人员） |
后勤服务 人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
43 |
32 |
|
|
11 |
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
|
|
|
|
|
|
正科级 |
七级职员（正科） |
3 |
2 |
|
|
1 |
|
副科级 |
八级职员（副科） |
8 |
6 |
|
|
2 |
|
科 员 |
九级职员（科员） |
29 |
21 |
|
|
8 |
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
3 |
3 |
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
助理级 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
|
高级工 |
|
|
|
|
|
|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
|
普 工 |
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
2017年预算单位人员情况表（临工）
|
|||||
|
单位名称：佛冈县社会保险基金管理局 |
|||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
20 |
|
|
20 |
|
|
后勤服务类聘员 |
|
|
|
|
|
|
2017年预算单位车辆情况表
|
||||
|
单位名称：佛冈县社会保险基金管理局 |
||||
|
序号 |
现有车辆 |
|||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤RN3733 |
起亚YQZ6491 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
2017年预算单位支出明细表
|
|||||
|
单位名称：佛冈县社会保险基金管理局 单位：元 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
|
|
|
|
1、工资 |
32 |
2,699 |
1,036,272 |
1,036,272 |
|
|
2、奖金 |
32 |
488 |
187,379 |
187,379 |
|
|
3、地方性岗位津贴 |
32 |
3,309 |
1,270,830 |
1,270,830 |
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
6、效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
7、住房改革补贴 |
32 |
1,576 |
605,300 |
605,300 |
|
|
8、社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
9、医疗保险费 |
32 |
412 |
158,335 |
158,335 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
32 |
4,000 |
128,000 |
128,000 |
|
|
11、住房公积金 |
32 |
1,094 |
420,266 |
420,266 |
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
|
|
|
|
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
4,800 |
4,800 |
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
563,200 |
563,200 |
|
|
1、基本公用经费 |
32 |
17,600 |
563,200 |
563,200 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
32 |
342 |
131,400 |
131,400 |
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
32 |
4,000 |
128,000 |
128,000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
782,702 |
782,702 |
|
|
1、离退休费用 |
11 |
1,892 |
249,785 |
249,785 |
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
11 |
2,642 |
348,796 |
348,796 |
|
|
3、离退休人员节日补助 |
11 |
8,000 |
88,000 |
88,000 |
|
|
4、离退休效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
11 |
728 |
96,121 |
96,121 |
|
|
6、遗属补助 |
|
|
|
|
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
410,000 |
410,000 |
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
360,000 |
360,000 |
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
50,000 |
50,000 |
|
|
合 计 |
|
|
5,567,084 |
5,567,084 |
|
2017年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称：佛冈县社会保险基金管理局 单位：元
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2080101 |
行政运行 |
3,795,781 |
301 |
工资福利支出 |
2,913,616 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
782,702 |
30101 |
基本工资 |
1,036,272 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
158,335 |
30102 |
津贴补贴 |
1,526,830 |
|
2210201 |
住房公积金 |
420,266 |
30103 |
奖金 |
187,379 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
158,335 |
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
50,000 |
30105 |
伙食费 |
|
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
360,000 |
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4,800 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
845,200 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
150,000 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
50,000 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
40,200 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
30,467 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
77,034 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
131,400 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
366,099 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,808,268 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
686,581 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
420,266 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
701,421 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
5,567,084 |
合计 |
|
5,567,084 |
|
2017年年初预算专项明细表 |
|||||||||||||
|
制表：佛冈县社会保险基金管理局 |
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
单位上报金额 |
列入2017年年初预算 |
暂未安排资金（列入年度项目库） |
||||||||
|
公共预算 |
基金预算 |
||||||||||||
|
小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
|
|
||||||||
|
02800 |
社保局 |
社保个人权益单邮寄费 |
360,000 |
360,000 |
360,000 |
|
|
|
|
||||
|
02800 |
社保局 |
社保业务监管费 |
200,000 |
50,000 |
50,000 |
|
50,000 |
|
|
||||
|
02800 |
社保局 |
城乡居民养老工作经费 |
900,000 |
|
|
|
|
|
900,000 |
||||
|
02800 |
社保局 |
城乡居民医疗工作经费 |
390,000 |
|
|
|
|
|
390,000 |
||||
|
02800 |
社保局 |
社保扩面征缴经费 |
1,800,000 |
|
|
|
|
|
1,800,000 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
社保局汇总 |
|
|
410,000 |
360,000 |
|
50,000 |
|
|
||||
|
2017年“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称：佛冈县社会保险基金管理局 |
单位：元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
“三公”经费合计 |
107,501 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
（二）公务接待费支出 |
30,467 |
|
（三）公务用车购置及运行维护支出 |
77,034 |
|
1、公务用车购置费 |
|
|
2、公务用车运行维护费 |
77,034 |
|
注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。 |
|
部门预算和“三公：经费公开情况表 |
||||
|
填报单位（盖章）：佛冈县社会保险基金管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 |
部门名称 |
公开类型 |
公开网址 |
备注 |
|
1 |
佛冈县社保局 |
预算公开 |
佛冈县政务网 |
|
|
佛冈县社保局 |
“三公”公开 |
佛冈县政务网 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开时间： |
20170317 |
填报人：曾健 |
联系电话： |
4291609 |
粤公网安备 44182102000023号
