2017年佛冈县食品药品监督管理局部门预算
一、部门机构设置、职能。
佛冈县食品药品监督管理局是正科级行政单位，内设7个业务股室，分别是办公室、稽查局、行政许可、食品餐饮监管股、药品医疗器械监管股、食品生产流通股、保健食品化妆品监管股、。佛冈县财政局主要职能：
二、主要职责
（一）贯彻执行国家和省、市有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
（二）负责食品的行政许可和监督管理，制订食品安全管理规范并组织实施。建立食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实国家、省、市食品安全检查年度计划和重大整顿治理方案。指导并组织开展食品安全宣传和信息发布工作，组织开展食品安全重大专项治理和综合检查。组织开展食品安全风险监测工作。
（三）监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械生产、经营、使用质量管理规范。负责药品、医疗器械监督管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作。配合有关部门实施基本药物制度。负责药品、医疗器械、化妆品的行政许可和监督管理，组织实施相关质量管理规范。
（四）组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。
（五）负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
（六）推进食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设、诚信体系建设。
（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。
（八）指导各镇、各基层派出机构的食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。
（九）组织开展食品、药品、医疗器械、化妆品的抽验检验工作。
（十）承担县食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查县有关部门和各镇人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。
（十一）承办县人民政府、省、市食品药品监督管理局以及县食品安全委员会交办的其他事项。
三、人员构成情况
佛冈县财政局行政编制 44 名，后勤服务人员数 7 名。全局共有人员 48 人，其中包括行政编制人员 41 人，后勤服务人员数 7 人(其中:老人老办法人员 1 人，新人新办法人员 0 人)后勤空编和政府购买服务人员 6 人，离退休人员 5 人。2016年期间，行政在职调出 6 人，退休 0 人，调入 8 人，超编在职调出 0 人，退休 0 人，对比上年总人数增加 2 人。
四、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2017年收入预算 6893011 元，其中：一般公共预算拨款 元，基金预算拨款 元，事业收入 元，其他收入 元。2017年收入预算较2016年预算增加 1152811 元。其中：一般公共预算增加(减少) 元。
（二）支出预算总体说明
2017年支出预算 6893011 元，其中：其中：基本支出 元，占预算拨款支出的 80.85 %；项目支出 1003200 元，占预算拨款支出的 14.55 %（支出明细详见附表）。2017年支出预算较2016年预算增加 1152811 元，其中：基本支出增加 743515 元，项目支出(减少) 144000 元。基本支出增加原因主要是政策性调资、新增节日补助等支出。项目支出增加(减少)的原因主要是 执法制服款 。
五、“三公”预算经费说明
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为 253500 元，其中：因公出国（境）支出预算 253500 元；公务用车购置支出预算 元，公务用车运行维护费支出预算 178500 元；公务接待费支出预算 75000 元。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2016年预算数增加(减少) 0 元，其中因公出国（境）支出预算增加(减少) 元，公务用车购置及运行维护支出预算增加(减少) 0 元，公务接待费支出预算增加(减少) 0 元。“三公”经费支出预算增加(减少)的原因是 ；公务用车购置及运行维护支出预算增加(减少)的原因是 。
2017年预算单位基本情况表
|
单位名称 |
佛冈县食品药品监督管理局 |
单位代码 |
04500 |
|
定编文号 |
佛府办〔2014〕9号 |
单位性质 |
行政单位 |
|
单位职能 |
负责食品、药品、医疗器械、化妆品的监管。 |
||
|
机构设置 |
办公室、食品生产流通股、食品餐饮股、药品医疗器械股等 |
||
2017年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县食品药品监督管理局
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
6,893,011 |
一、工资福利支出 |
3,978,870 |
|
一般公共预算 |
6,893,011 |
二、商品和服务支出 |
1,337,600 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
1,576,541 |
|
二、预算外收入 |
|
四、其他资本性支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
6,893,011 |
本年支出合计 |
6,893,011 |
|
2017年预算单位人员情况表（在编在职）
|
||||||
|
单位名称：佛冈县食品药品监督管理局 |
||||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
|||||
|
合计 |
编制内人员 |
编外供给人员（超编人员） |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
46 |
41 |
|
|
5 |
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
|
|
|
|
|
|
正科级 |
七级职员（正科） |
2 |
2 |
|
|
|
|
副科级 |
八级职员（副科） |
6 |
4 |
|
|
2 |
|
科 员 |
九级职员（科员） |
35 |
34 |
|
|
1 |
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
2 |
1 |
|
|
1 |
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
1 |
|
|
|
1 |
|
普 工 |
助理级 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
|
高级工 |
|
|
|
|
|
|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
|
普 工 |
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
2017年预算单位人员情况表（临工）
|
|||||
|
单位名称：佛冈县食品药品监督管理局 |
|||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
6 |
6 |
|
|
|
|
后勤服务类聘员 |
|
|
|
|
|
|
2017年预算单位车辆情况表 |
||||
|
单位名称：佛冈县食品药品监督管理局 |
||||
|
序号 |
现有车辆 |
|||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤RYC839 |
别克牌SGM6529ATA |
粤R21U73 |
东风牌ZN1024U2N5 |
|
2 |
粤R23U72 |
东风牌ZN1024U2N5 |
粤RFD305 |
东风牌ZN1024U2N5 |
|
3 |
粤RXK306 |
东风牌ZN1024U2N5 |
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
2017年预算单位支出明细表
|
|||||
|
单位名称：佛冈县食品药品监督管理局 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
5,889,811 |
5,889,811 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
4,851,625 |
4,851,625 |
|
|
1、工资 |
41 |
2,543 |
1,251,006 |
1,251,006 |
|
|
2、奖金 |
41 |
465 |
228,808 |
228,808 |
|
|
3、地方性岗位津贴 |
41 |
3,190 |
1,569,714 |
1,569,714 |
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
6、效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
7、住房改革补贴 |
41 |
1,511 |
743,515 |
743,515 |
|
|
8、社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
9、医疗保险费 |
41 |
393 |
193,342 |
193,342 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
41 |
4,000 |
164,000 |
164,000 |
|
|
11、住房公积金 |
41 |
1,050 |
516,440 |
516,440 |
|
|
12、后勤空编 |
6 |
30,000 |
180,000 |
180,000 |
|
|
13、社会购买服务 |
|
|
|
|
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
4,800 |
4,800 |
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
721,600 |
721,600 |
|
|
1、基本公用经费 |
41 |
17,600 |
721,600 |
721,600 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
41 |
332 |
163,350 |
163,350 |
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
41 |
4,000 |
164,000 |
164,000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
316,586 |
316,586 |
|
|
1、离退休费用 |
5 |
1,600 |
95,970 |
95,970 |
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
5 |
2,362 |
141,737 |
141,737 |
|
|
3、离退休人员节日补助 |
5 |
8,000 |
40,000 |
40,000 |
|
|
4、离退休效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
5 |
648 |
38,879 |
38,879 |
|
|
6、遗属补助 |
|
|
|
|
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
1,003,200 |
1,003,200 |
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
903,200 |
903,200 |
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
100,000 |
100,000 |
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
6,893,011 |
6,893,011 |
|
2017年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称：佛冈县食品药品监督管理局
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2101001 |
行政运行 |
4,863,443 |
301 |
工资福利支出 |
3,978,870 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
316,586 |
30101 |
基本工资 |
1,251,006 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
193,342 |
30102 |
津贴补贴 |
1,897,714 |
|
2210201 |
住房公积金 |
516,440 |
30103 |
奖金 |
228,808 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
193,342 |
|
2101016 |
食品安全事务 |
200,000 |
30105 |
伙食费 |
|
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
223,200 |
30106 |
伙食补助费 |
|
|
2101016 |
食品安全事务 |
80,000 |
30107 |
绩效工资 |
|
|
2101016 |
食品安全事务 |
200,000 |
30199 |
其他工资福利支出 |
408,000 |
|
2101015 |
医疗器械事务 |
100,000 |
302 |
商品和服务支出 |
1,337,600 |
|
2101016 |
食品安全事务 |
100,000 |
30201 |
办公费 |
119,300 |
|
2101012 |
药品事务 |
100,000 |
30205 |
水费 |
4,000 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
94,300 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
161,700 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
21,000 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
50,152 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
282,805 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
163,350 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
440,993 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,576,541 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
277,707 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
516,440 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
782,394 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
6,893,011 |
合计 |
|
6,893,011 |
|
2017年年初预算专项明细表 |
|||||||||
|
制表：佛冈县财政局预算股 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
单位上报金额 |
列入2017年年初预算 |
暂未安排资金（列入年度项目库） |
||||
|
公共预算 |
基金预算 |
||||||||
|
小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
||||||
|
04500 |
佛冈县食品药品监督管理局 |
农村药品两网建设经费 |
100,000 |
100,000 |
- |
100,000 |
- |
- |
- |
|
04500 |
佛冈县食品药品监督管理局 |
食品药品消费环节抽验经费 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
- |
- |
- |
- |
|
04500 |
佛冈县食品药品监督管理局 |
药品医疗器械抽验经费 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
- |
- |
- |
- |
|
04500 |
佛冈县食品药品监督管理局 |
食品抽验检验经费 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
- |
- |
- |
- |
|
04500 |
佛冈县食品药品监督管理局 |
卫生工程计费 |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
- |
- |
- |
- |
|
04500 |
佛冈县食品药品监督管理局 |
食品药品协管员经费 |
223,200 |
223,200 |
223,200 |
- |
- |
- |
- |
|
04500 |
佛冈县食品药品监督管理局 |
执法制服经费 |
185,800 |
- |
- |
- |
- |
- |
185,800 |
|
04500 |
佛冈县食品药品监督管理局 |
食品安全举报奖励专项资金(据实拨付) |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
佛冈县食品药品监督管理局 汇总 |
|
1,189,000 |
1,003,200 |
903,200 |
100,000 |
- |
- |
185,800 |
粤公网安备 44182102000023号
