2017年佛冈县龙山镇人民政府部门预算

一、部门机构设置、职能。

佛冈县龙山镇是县级行政单位。其主要职能是：1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；5、加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；6、加强镇级财政的监督和管理；7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；9承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、人员构成情况

佛冈县龙山镇人民政府纳入部门预算的财政供养人员共88人，其中在职60人，离退休人员27人，后勤空编1人，向社会购买服务人员0人。纳入部门预算统计的车辆共有4辆。

三、收支预算说明

（一）收入预算总体说明

2017年收入预算 11099382元，其中：一般公共预算拨款11099382元，基金预算拨款 0 元，事业收入 0元，其他收入 0 元。2017年收入预算较2016年预算增加1799295元。其中：一般公共预算增加1799295元。

（二）支出预算总体说明

2017年支出预算 11099382 元，其中：其中：基本支出 11099382元，占预算拨款支出的  100 %；项目支出   0 元，占预算拨款支出的  0 %（支出明细详见附表）。2017年支出预算较2016年预算增加 1799295 元，其中：基本支出增加1799295元，项目支出增加(减少) 0元。基本支出增加原因主要是政策性调资、新增节日补助等支出。

四、“三公”预算经费说明

2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为504682元，其中：因公出国（境）支出预算  0 元；公务用车购置支出预算 0  元，公务用车运行维护费支出预算 310255 元；公务接待费支出预算 194427 元。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2016年预算数减少 80904元，其中因公出国（境）支出预算增加(减少)              0元，公务用车购置及运行维护支出预算减少133845元，公务接待费支出预算增加52941元。招待费支出预算增加的原因是因我镇2017年有汕湛高速征地任务，所以接待费预算略增加；公务用车购置及运行维护支出预算减少的原因是公车改革，单位车辆减少，费用减少。“三公”经费预算与2016年相比是减少的。