2017年佛冈县审计局部门预算
一、部门机构设置、职能。
佛冈县审计局是正科级行政单位，内设5个业务股室：办公室、行政企事业审计股、财政税务审计股、经济责任审计股、固定资产投资审计股。佛冈县审计局主要职能：
（一）贯彻执行国家和省、市有关审计工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性规范文件、制定审计工作发展规划和年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。
（二）负责对县本级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实性、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展，对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
（三）向县人民政府和上一级审计机关提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告，受县人民政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告，向县人民政府和上一级审计机关对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果，依法向社会公布审计结果，向县人民政府有关部门和镇级人民政府通报审计情况和审计结果。
（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议；
1、县本级预算执行情况和其他财政收支，县本级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。
2、镇级人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，县财政转移支付资金。
3、使用县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
4、县人民政府投资和以县人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。重点建设项目资金的来源，使用情况和经济效益。
5、县属国有企业和金融机构以及县属国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益。
6、县人民政府部门管理和其他单位受县人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。
7、国际组织和外国政府贷款、援助项目的财务收支。
8、法律法规规定应由县审计局审计的其他事项。
（五）按规定对镇级党政主要负责人和县委、县政府部门主要负责人及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
（六）组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与县本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。
（八）指导和监督内部审计工作和农村集体经济审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
（九）承办县人民政府和上级审计机关交办的其他事项。
二、人员构成情况
佛冈县审计局行政编制 13名，后勤服务人员数 2 名。全局共有人员 15 人，其中包括行政编制人员 13 人，后勤服务人员数2人。离退休人员13人。2016年期间，退休 1 人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2017年收入预算 4103965 元，其中：一般公共预算拨款 4103965元。2017年收入预算较2016年预算增加1134173 元。其中：一般公共预算增加1134173元。
（二）支出预算总体说明
2017年支出预算4103965 元，其中：其中：基本支出 3253965 元，占预算拨款支出的79.29 %；项目支出 850000 元，占预算拨款支出的 20.71 %（支出明细详见附表）。2017年支出预算较2016年预算增加1134173 元，其中：基本支出增加634173元，项目支出增加 500000元。基本支出增加原因主要是政策性调资、新增节日补助等支出。项目支出增加的原因主要是项目增加。
四、“三公”预算经费说明
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为 104183 元，其中：因公出国（境）支出预算 0 元；公务用车购置支出预算 0 元，公务用车运行维护费支出预算 46183元；公务接待费支出预算 58000元。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2016年预算数增加 19287元，其中因公出国（境）支出预算增加(减少) 0元，公务用车购置及运行维护支出预算增加20683元，公务接待费支出预算减少1396元。“三公”经费支出预算增加的原因是省市审计项目及异地审计项目增加，车辆运行费用增加 ；公务用车购置及运行维护支出预算增加的原因是 省市审计项目及异地审计项目增加 。
2017年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县审计局
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
4,103,965 |
一、工资福利支出 |
1,540,931 |
|
一般公共预算 |
4,103,965 |
二、商品和服务支出 |
1,054,000 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
1,509,034 |
|
二、预算外收入 |
|
四、其他资本性支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,103,965 |
本年支出合计 |
4,103,965 |
|
2017年预算单位人员情况表（在编在职） |
||||||
|
单位名称：佛冈县审计局 |
||||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
|||||
|
合计 |
编制内人员 |
编外供给人员（超编人员） |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
28 |
15 |
|
|
13 |
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
|
|
|
|
|
|
正科级 |
七级职员（正科） |
4 |
3 |
|
|
1 |
|
副科级 |
八级职员（副科） |
9 |
4 |
|
|
5 |
|
科 员 |
九级职员（科员） |
13 |
6 |
|
|
7 |
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
2 |
2 |
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
助理级 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
2017年预算单位人员情况表（临工）
|
|||||
|
单位名称：佛冈县审计局 |
|||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
4 |
|
|
4 |
|
|
后勤服务类聘员 |
|
|
|
|
|
|
2017年预算单位车辆情况表
|
||||
|
单位名称：佛冈县审计局 |
||||
|
序号 |
现有车辆 |
|||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤RN3522 |
起亚YQ26491E3 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
2017年预算单位支出明细表
|
|||||
|
单位名称：佛冈县审计局 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
3,253,965 |
3,253,965 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
2,010,581 |
2,010,581 |
|
|
1、工资 |
15 |
3,074 |
553,350 |
553,350 |
|
|
2、奖金 |
15 |
557 |
100,302 |
100,302 |
|
|
3、地方性岗位津贴 |
15 |
3,518 |
633,168 |
633,168 |
|
|
4、特殊岗位津贴 |
15 |
248 |
44,556 |
44,556 |
|
|
5、绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
6、效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
7、住房改革补贴 |
15 |
1,724 |
310,310 |
310,310 |
|
|
8、社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
9、医疗保险费 |
15 |
471 |
84,755 |
84,755 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
15 |
4,000 |
60,000 |
60,000 |
|
|
11、住房公积金 |
15 |
1,219 |
219,340 |
219,340 |
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
|
|
|
|
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
4,800 |
4,800 |
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
264,000 |
264,000 |
|
|
1、基本公用经费 |
15 |
17,600 |
264,000 |
264,000 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
15 |
328 |
59,100 |
59,100 |
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
15 |
4,000 |
60,000 |
60,000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
979,384 |
979,384 |
|
|
1、离退休费用 |
13 |
1,959 |
305,665 |
305,665 |
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
13 |
2,763 |
431,023 |
431,023 |
|
|
3、离退休人员节日补助 |
13 |
8,000 |
104,000 |
104,000 |
|
|
4、离退休效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
13 |
754 |
117,696 |
117,696 |
|
|
6、遗属补助 |
5 |
350 |
21,000 |
21,000 |
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
850,000 |
850,000 |
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
850,000 |
850,000 |
|
|
合 计 |
|
|
4,103,965 |
4,103,965 |
|
2017年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称：佛冈县审计局
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2010801 |
行政运行 |
1,970,486 |
301 |
工资福利支出 |
1,540,931 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
958,384 |
30101 |
基本工资 |
553,350 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
84,755 |
30102 |
津贴补贴 |
797,724 |
|
2210201 |
住房公积金 |
219,340 |
30103 |
奖金 |
100,302 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21,000 |
30104 |
社会保障缴费 |
84,755 |
|
2010804 |
审计业务 |
500,000 |
30105 |
伙食费 |
|
|
2010804 |
审计业务 |
200,000 |
30106 |
伙食补助费 |
|
|
2010804 |
审计业务 |
150,000 |
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4,800 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,054,000 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
190,640 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
10,000 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
20,000 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
18,720 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
58,000 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
46,183 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
59,100 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
651,357 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,509,034 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
840,688 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
21,000 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
219,340 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
428,006 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
4,103,965 |
合计 |
|
4,103,965 |
|
2017年年初预算专项明细表 |
|||||||||||||
|
制表：佛冈县审计局 |
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
单位上报金额 |
列入2017年年初预算 |
暂未安排资金（列入年度项目库） |
||||||||
|
公共预算 |
基金预算 |
||||||||||||
|
小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
||||||||||
|
00800 |
佛冈县审计局 |
审计业务费 |
150000 |
150000 |
|
|
150000 |
|
|
||||
|
00800 |
佛冈县审计局 |
经济责任审计工作经费 |
200000 |
200000 |
|
|
200000 |
|
|
||||
|
00800 |
佛冈县审计局 |
政府投资的重大工程项目审计经费 |
500000 |
500000 |
|
|
500000 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017年“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称：佛冈县审计局 |
单位：元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
“三公”经费合计 |
104183 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0 |
|
（二）公务接待费支出 |
58000 |
|
（三）公务用车购置及运行维护支出 |
46183 |
|
1、公务用车购置费 |
0 |
|
2、公务用车运行维护费 |
46183 |
|
注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。 |
|
粤公网安备 44182102000023号
