2017年佛冈县环卫所部门预算

一、部门机构设置、职能

佛冈县环卫所是公益一类事业单位，内设4个业务股室，分别是办公室、财务股、环境卫生管理股、设备安全管理股。佛冈县环卫所主要职能：负责辖区（县城）内道路清扫保洁与辖区内生活垃圾的收集清运及终端处理，以及公厕管理、公厕改造和粪便清运工作;负责辖区内公厕及其他公共场所的蚊蝇消杀，提供有偿的除四害服务；负责县城卫生服务费征收、管理工作；承办县政府和县住房和城乡规划建设局交办的其他事项。

二、人员构成情况

佛冈县环卫所事业编制112名，后勤服务类聘员228名。全所共有人员354人，其中包括在职职工47人、离退休人员79人、政府购买服务2人、政府临聘人员226人。2016年期间无调出、调入、退休人员。

三、收支预算说明

（一）收入预算总体说明

2017年收入预算14,235,731.00元，其中：一般公共预算拨款14,235,731.00元。2017年收入预算较2016年预算增加2,228,977.00元。其中：一般公共预算拨款增加2,228,977.00元。

（二）支出预算总体说明

2017年支出预算14,235,731.00元，其中：基本支出14,235,731.00元，占预算拨款支出的100%（支出明细详见附表）。2017年支出预算较2016年预算增加2,228,977.00元，其中：基本支出增加2,228,977.00元。基本支出增加原因主要是政策性调资、新增节日补助等支出。

四、“三公”预算经费说明

2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为49,749.00元，其中：公务用车运行维护费支出预算49,079.00元;公务接待费支出预算670.00元。2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2016年预算数减少8,359.00元，其中：公务用车运行维护费支出预算减少2,029.00元，公务接待费支出预算减少6,330.00元。“三公”经费支出预算减少的原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公”经费开支。其中：公务用车运行维护费支出预算减少的原因是严格规范公务用车管理，公务接待费支出预算减少的原因是严格控制公务接待标准及次数。

佛冈县县城市容环境卫生管理所

                    2017年3月16日