一、部门机构设置、职能。
佛冈县旅游局是正科级公益一类事业单位、也是参照公务员管理事业单位，内设2个业务股室，分别是办公室、行业质量监督股。佛冈县旅游局主要职能：1、贯彻执行国家有关旅游业的法律法规以及方针政策，监督实施旅游管理的地方性法规及规章。2、组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；协助制订全县旅游发展战略、规划和计划；组织、指导旅游产品的开发。3、培育和完善全县的旅游市场，制定发展县内旅游的战略措施并指导实施。4、组织旅游资源的普查工作，指导重点区域的规划开发建设；负责旅游统计工作。5、组织实施旅游景区（景点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准；监督旅游饭店及旅游设施标准和服务标准；监督旅游饭店及旅游设施的质量规范和管理工作。6、会同有关部门做好出境出国旅游的规范、管理及协调工作；指导旅游业对外交流与合作。7、监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉；维护旅游者合法权益，做好本地旅游质量的监督管理工作，管理本县旅游服务质量和市场秩序；依法受理旅游投诉、举报，依法承担本县旅游执法职能；承办有关行政复议、行政诉讼工作，承担旅游业政策、法规的宣传与咨询工作，承担旅游安全监督检查，指导旅游应急救援工作。8、指导旅游教育、培训工作；协助指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。9、协助做好导游人员的培训教育。10、承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、人员构成情况
佛冈县旅游局事业编制 7 名，全局共有人员 7 人，其中包括事业编制人员 7 人，2016年期间，无人员调入、调出。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2017年收入预算 1005896 元，其中：一般公共预算拨款 1005896元，2017年收入预算较2016年预算减少 304752 元。其中：一般公共预算减少 304752 元。
（二）支出预算总体说明
2017年支出预算 1005896 元，其中：其中：基本支出 1005896元，占预算拨款支出的 100 %；项目支出 0 元，占预算拨款支出的 0 %（支出明细详见附表）。2017年支出预算较2016年预算减少 304752元，其中：基本支出增加195248元，项目支出减少 500000元。基本支出增加原因主要是政策性调资、新增节日补助等支出。项目支出减少的原因主要是 资金主要安排政府机关大院、公检法司、农林水、科教文卫、安全生产等方面的专项经费。我局暂未安排资金， 。
四、“三公”预算经费说明
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为 44829 元，其中：因公出国（境）支出预算 0 元；公务用车购置支出预算 0 元，公务用车运行维护费支出预算 40953 元；公务接待费支出预算3876 元。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2016年预算数增加 16406 元，其中公务用车购置及运行维护支出预算增加 15453元，公务接待费支出预算增加 953 元。“三公”经费支出预算增加的原因是 我县创建全域旅游，出差落乡调研、指导乡村旅游项目，邀请专家对我县建设进行指导，致使车辆运行、接待费有所增加 。
2017年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县旅游局 单位：元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
1005896 |
一、工资福利支出 |
673209 |
|
一般公共预算 |
1005896 |
二、商品和服务支出 |
95200 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
237487 |
|
二、预算外收入 |
|
四、其他资本性支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
1005896 |
本年支出合计 |
1005896 |
2017年预算单位人员情况表（在编在职）
单位名称：佛冈县旅游局
|
项 目 |
财政拨款人数 |
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|
合计 |
编制内人员 |
编外供给人员（超编人员） |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位 （学校） |
7 |
7 |
|
|
|
|
正处级 |
五级职员 （正处） |
|
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员 （副处） |
|
|
|
|
|
|
正科级 |
七级职员 （正科） |
1 |
1 |
|
|
|
|
副科级 |
八级职员 （副科） |
2 |
2 |
|
|
|
|
科员 |
九级职员 （科员） |
4 |
4 |
|
|
|
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
|
|
|
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2017年预算单位车辆情况表
|
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|
单位名称：佛冈县旅游局 |
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序号 |
现有车辆 |
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|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤RM1635 |
东南牌DN6480L |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
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|
|
2017年预算单位支出明细表 |
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|
单位名称：佛冈县旅游局 单位：元 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
1005896 |
1005896 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
882696 |
882696 |
|
|
1、工资 |
7 |
2910 |
244446 |
244446 |
|
|
2、奖金 |
7 |
521 |
43747 |
43747 |
|
|
3、地方性岗位津贴 |
7 |
3478 |
292128 |
292128 |
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
6、效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
7、住房改革补贴 |
7 |
1667 |
140041 |
140041 |
|
|
8、社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
9、医疗保险费 |
7 |
439 |
36888 |
36888 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
7 |
4000 |
28000 |
28000 |
|
|
11、住房公积金 |
7 |
1160 |
97446 |
97446 |
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
|
|
|
|
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
|
|
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
123200 |
123200 |
|
|
1、基本公用经费 |
7 |
17600 |
123200 |
123200 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
7 |
386 |
32400 |
32400 |
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
7 |
4000 |
28000 |
28000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
|
|
|
|
1、离退休费用 |
|
|
|
|
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
|
|
|
|
|
|
3、离退休人员节日补助 |
|
|
|
|
|
|
4、离退休效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
|
|
|
|
|
|
6、遗属补助 |
|
|
|
|
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
|
|
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
2017年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称：佛冈县旅游局 单位：元
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2160501 |
行政运行 |
871562 |
301 |
工资福利支出 |
673209 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
30101 |
基本工资 |
244446 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36888 |
30102 |
津贴补贴 |
348128 |
|
2210201 |
住房公积金 |
97446 |
30103 |
奖金 |
43747 |
|
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
36888 |
|
|
|
|
30105 |
伙食费 |
|
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
95200 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
5000 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
12971 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
3876 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
40953 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
32400 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
237487 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
通体费 |
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
97446 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
140041 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
1005896 |
合计 |
|
1005896 |
|
2017年年初预算专项明细表 |
|||||||||||||
|
制表：佛冈县旅游局 |
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
单位上报金额 |
列入2017年年初预算 |
暂未安排资金（列入年度项目库） |
||||||||
|
公共预算 |
基金预算 |
||||||||||||
|
小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
||||||||||
|
006800 |
佛冈县旅游局 |
旅游宣传推介 |
500000 |
|
|
|
|
|
500000 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017年“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称：佛冈县旅游局 |
单位：元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
“三公”经费合计 |
44829 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
（二）公务接待费支出 |
3876 |
|
（三）公务用车购置及运行维护支出 |
40953 |
|
1、公务用车购置费 |
|
|
2、公务用车运行维护费 |
40953 |
|
注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。 |
|
粤公网安备 44182102000023号
