2017年中共佛冈县委办公室部门预算

2017年中共佛冈县委办公室部门预算情况说明

    一、部门机构设置、职能。

中共佛冈县委办公室是正科级行政单位，内设6个局（股）室，分别是秘书股、综合督查股、调研信息股、保密局、机要局、信访局。佛冈县县委办主要职能：1、贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省、市、县委工作部署并组织有关实施工作。2、负责县委日常文书的处理，中央和省、市、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委指示、县委领导同志批示的转达和催办落实，县委各种会议和县委领导同志参加的重要活动的组织安排。3、根据县委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态。4、承担县委文件和县委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、印发工作；负责县人大、县政府有关政策、规章草案的审核、协调和办理工作。5、负责全县党政系统密码通信和密码管理工作。6、负责全县的保密业务指导和管理工作，协调做好全县的保守国家秘密工作。7、负责受理人民群众的来信来访工作，承办县委县政府领导和上级领导机关批示的信访事宜。8、完成县委领导和市委办公室交办的其他事项。

二、人员构成情况

佛冈县县委办行政编制  24  名，工勤编制  3  名。全办公室共有人员  37 人，其中包括行政编制人员  21  人，工勤编制人员  5 人，后勤空编和政府购买服务人员 3  人，离退休人员  8  人。2016年期间，行政在职调出 5  人，退休  1 人，调入 4  人，超编在职调出 ／ 人，退休 ／  人，对比上年总人数减少 1  人。

三、收支预算说明

（一）收入预算总体说明

2017年收入预算 4,368,864  元，其中：一般公共预算拨款    元，基金预算拨款  ／  元，事业收入 ／  元，其他收入 ／ 元。2017年收入预算较2016年预算增加 483,259  元。其中：一般公共预算增加 483,259  元。

（二）支出预算总体说明

2017年支出预算 4,368,864  元，其中：其中：基本支出 4,306,864  元，占预算拨款支出的  98  %；项目支出 62,000 元，占预算拨款支出的  2  %（支出明细详见附表）。2017年支出预算较2016年预算增加  483,259  元，其中：基本支出增加 421,258 元，项目支出增加 62,000 元。基本支出增加原因主要是政策性调资、新增节日补助等支出。项目支出增加的原因主要是 新增信访系统运行维护费,保密工作经费  。

四、“三公”预算经费说明

2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为 207,157   元，其中：因公出国（境）支出预算 ／ 元；公务用车购置支出预算  ／元，公务用车运行维护费支出预算 144,094 元；公务接待费支出预算 63,063 元。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2016年预算数(减少)  281,517  元，其中因公出国（境）支出预算增加(减少)  ／ 元，公务用车购置及运行维护支出预算(减少)  272,406  元，公务接待费支出预算（减少) 9,111 元。“三公”经费支出预算(减少)的原因是 公车改革   ；公务用车购置及运行维护支出预算增加(减少)的原因是 公车改革  。

   2017年佛冈县委办部门预算总表.doc