一、部门机构设置、职能。
佛冈县汤塘镇农业技术综合服务站是公益一类事业单位，下设农机、水利和兽医三个办公室，佛冈县汤塘镇农业技术综合服务站主要职能：1、做好种植业、畜牧水产养殖业新品种、新技术的示范、推广及相关服务工作，做好农业机械化技术推广；2、知道种植业病虫害防治和畜牧水产病害防治；3、负责辖区动物及其产品防疫、检疫，疫情调查和上报工作；4、负责水利设施的管理，做好水利工程除险加固、电排站管理等工作；5、协助有关部门做好水利水电工程建设的征地、规划、设计、安全生产和水库移民工作；6、协助做好镇供水、用水、节水、排水管理工作以及排水排污官网维护和管理；7、完成镇委、镇政府和上级业务部门交办的各项工作。
二、人员构成情况
佛冈县汤塘镇农业技术综合服务站事业编制 17 名，共有人员 24 人，其中包括行政编制人员 16 人，离退休人员 8 人。2016年期间，退休 2 人。2016年期间，通过招考录用，对比上年总人数增加1人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2017年收入预算 2,536,284元，其中：一般公共预算拨款2,536,284 元。2017年收入预算较2016年预算增加836,552 元。其中：一般公共预算增加 836,552 元。
（二）支出预算总体说明
2017年支出预算 2,536,284 元，其中：其中：基本支出2,536,284 元，占预算拨款支出的 100%（支出明细详见附表）。2017年支出预算较2016年预算增加 836,552 元，其中：基本支出增加 836,552 元。基本支出增加原因主要是政策性调资、新增节日补助、新增人员等支出。
2017年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县汤塘镇农业技术综合服务站 单位：元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
2536284 |
一、工资福利支出 |
1558505 |
|
一般公共预算 |
2536284 |
二、商品和服务支出 |
151200 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
826579 |
|
二、预算外收入 |
|
四、其他资本性支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
2536284 |
本年支出合计 |
2536284 |
|
2017年预算单位人员情况表（在编在职） |
||||||
|
单位名称：佛冈县汤塘镇农业技术综合服务站 |
||||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
|||||
|
合计 |
编制内人员 |
编外供给人员（超编人员） |
后勤服务 人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
23 |
15 |
|
|
8 |
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
|
|
|
|
|
|
正科级 |
七级职员（正科） |
|
|
|
|
|
|
副科级 |
八级职员（副科） |
|
|
|
|
|
|
科 员 |
九级职员（科员） |
|
|
|
|
|
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
4 |
1 |
|
|
3 |
|
普 工 |
助理级 |
9 |
9 |
|
|
|
|
其他 |
员 级 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
|
高级工 |
3 |
1 |
|
|
2 |
|
|
中级工 |
4 |
2 |
|
|
2 |
|
|
初级工 |
1 |
|
|
|
1 |
|
|
普 工 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
2017年预算单位支出明细表 |
|||||
|
单位名称：佛冈县汤塘镇农业技术综合服务站 单位：元 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
2536284 |
2536284 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
1839802 |
1839802 |
|
|
1、工资 |
15 |
3364 |
605550 |
605550 |
|
|
2、奖金 |
|
|
|
|
|
|
3、地方性岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
15 |
2899 |
521871 |
521871 |
|
|
6、效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
7、住房改革补贴 |
15 |
1295 |
233136 |
233136 |
|
|
8、社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
9、医疗保险费 |
15 |
348 |
62684 |
62684 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
15 |
4000 |
60000 |
60000 |
|
|
11、住房公积金 |
15 |
601 |
108161 |
108161 |
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
|
|
|
|
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
248400 |
248400 |
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
211200 |
211200 |
|
|
1、基本公用经费 |
15 |
14080 |
211200 |
211200 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
|
|
|
|
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
15 |
4000 |
60000 |
60000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
485282 |
485282 |
|
|
1、离退休费用 |
8 |
1656 |
158934 |
158934 |
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
8 |
2112 |
202752 |
202752 |
|
|
3、离退休人员节日补助 |
8 |
8000 |
64000 |
64000 |
|
|
4、离退休效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
8 |
621 |
59596 |
59596 |
|
|
6、遗属补助 |
|
|
|
|
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
|
|
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
2536284 |
2536284 |
|
2017年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称：佛冈县汤塘镇农业技术综合服务站 单位：元
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2010350 |
事业运行 |
1880157 |
301 |
工资福利支出 |
1558505 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
485282 |
30101 |
基本工资 |
605550 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
62684 |
30102 |
津贴补贴 |
120000 |
|
2210201 |
住房公积金 |
108161 |
30103 |
奖金 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
62684 |
|
|
|
|
30105 |
伙食费 |
|
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
521871 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
248400 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
151200 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
151200 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
826579 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
425686 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
108161 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
292732 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
2536284 |
合计 |
|
2536284 |
粤公网安备 44182102000023号
