一、部门机构设置、职能。
佛冈县汤塘镇人口和计划生育专业队是公益一类事业单位，主要职能：1、执行国家的计生方针政策，制定本区域内的计生规定和措施；2、做好人口和计生服务统计；3、征缴社会抚养费；4、加强流动人口管理；5、组织妇女进行计生检查；6、提供计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健避孕方法使用与知情选择等。
二、人员构成情况
佛冈县汤塘镇人口和计划生育专业队事业编制 23 名，共有人员 32 人，其中包括事业编制人员 23 人，退休人员 9 人。2016年期间，通过招考录用，对比上年总人数增加 4 人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2017年收入预算 3,612,194元，其中：一般公共预算拨款3,612,194 元。2017年收入预算较2016年预算增加 1,267,414 元。其中：一般公共预算增加 1,267,414 元。
（二）支出预算总体说明
2017年支出预算 3,612,194 元，其中：其中：基本支出 元，占预算拨款支出的 100 %（支出明细详见附表）。2017年支出预算较2016年预算增加 1,267,414元，其中：基本支出增加1,267,414 元。基本支出增加原因主要是政策性调资、新增节日补助等支出。
2017年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县汤塘镇人口和计划生育专业队 单位：元
|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
3612194 |
一、工资福利支出 |
2405069 |
|
一般公共预算 |
3612194 |
二、商品和服务支出 |
221760 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
985365 |
|
二、预算外收入 |
|
四、其他资本性支出 |
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三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他支出 |
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四、事业单位经营收入 |
|
|
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|
五、其他收入 |
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本年收入合计 |
3612194 |
本年支出合计 |
3612194 |
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2017年预算单位人员情况表（在编在职） |
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单位名称：佛冈县汤塘镇人口和计划生育专业队 |
||||||
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项目 |
财政拨款人数 |
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合计 |
编制内人员 |
编外供给人员（超编人员） |
后勤服务 人员数 |
离退休人员 |
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|
行政单位 |
事业单位（学校） |
31 |
22 |
|
|
9 |
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
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副处级 |
六级职员（副处） |
|
|
|
|
|
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正科级 |
七级职员（正科） |
|
|
|
|
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副科级 |
八级职员（副科） |
|
|
|
|
|
|
科 员 |
九级职员（科员） |
18 |
16 |
|
|
2 |
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
6 |
3 |
|
|
3 |
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
助理级 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
员 级 |
1 |
|
|
|
1 |
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
|
高级工 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
|
普 工 |
5 |
2 |
|
|
3 |
|
|
其他 |
|
|
|
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2017年预算单位支出明细表 |
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|
单位名称：佛冈县汤塘镇人口和计划生育专业队 单位：元 |
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项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
3612194 |
3612194 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
2822455 |
2822455 |
|
|
1、工资 |
22 |
2960 |
781452 |
781452 |
|
|
2、奖金 |
|
|
|
|
|
|
3、地方性岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
22 |
3197 |
844054 |
844054 |
|
|
6、效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
7、住房改革补贴 |
22 |
1308 |
345224 |
345224 |
|
|
8、社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
9、医疗保险费 |
22 |
352 |
92963 |
92963 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
22 |
4000 |
88000 |
88000 |
|
|
11、住房公积金 |
22 |
607 |
160162 |
160162 |
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
|
|
|
|
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
510600 |
510600 |
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
309760 |
309760 |
|
|
1、基本公用经费 |
22 |
14080 |
309760 |
309760 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
|
|
|
|
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
22 |
4000 |
88000 |
88000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
479979 |
479979 |
|
|
1、离退休费用 |
9 |
1261 |
136205 |
136205 |
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
9 |
1971 |
212829 |
212829 |
|
|
3、离退休人员节日补助 |
9 |
8000 |
72000 |
72000 |
|
|
4、离退休效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
9 |
546 |
58945 |
58945 |
|
|
6、遗属补助 |
|
|
|
|
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
|
|
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
3612194 |
3612194 |
|
2017年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称：佛冈县汤塘镇人口和计划生育专业队 单位：元
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
2879090 |
301 |
工资福利支出 |
2405069 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
479979 |
30101 |
基本工资 |
781452 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
92963 |
30102 |
津贴补贴 |
176000 |
|
2210201 |
住房公积金 |
160162 |
30103 |
奖金 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
92963 |
|
|
|
|
30105 |
伙食费 |
|
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
844054 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
510600 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
221760 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
30976 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
190784 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
985365 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
421034 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
160162 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
404169 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
3612194 |
合计 |
|
3612194 |
粤公网安备 44182102000023号
