一、部门机构设置、职能。
佛冈县汤塘镇人民政府是乡镇级行政单位，内设党政办公室、经济服务办公室（含佛冈县汤塘镇财政所）、人口和计划生育办公室、规划建设办公室、农业办公室、社会事务办公室、综合执法中队（含汤塘镇司法所）、汤塘镇消防站。佛冈县汤塘镇人民政府主要职能：1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；5、加强计划生育工作；6、推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；7、加强镇级财政的监督和管理；8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；9、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、人员构成情况
佛冈县汤塘镇人民政府行政编制 74 名，后勤服务人员数11 名。全镇政府共有人员 224 人，其中包括行政编制人员 72 人，后勤服务人员数 11 人(其中:老人老办法人员 5 人，新人新办法人员 6人)后勤空编和政府购买服务人员 6 人，离退休人员 39 人。2016年期间，行政在职调出 12 人，退休 3 人，对比上年总人数增加 10 人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2017年收入预算 16,026,898 元，其中：一般公共预算拨款 16,026,898元。2017年收入预算较2016年预算增加 3,288,784 元。其中：一般公共预算增加 3,288,784 元。
（二）支出预算总体说明
2017年支出预算 16,026,898元，其中：其中：基本支出16,026,898 元，占预算拨款支出的100 %。2017年支出预算较2016年预算增加 3,288,784 元，其中：基本支出增加3,288,784 元。基本支出增加原因主要是政策性调资、新增节日补助等支出。
四、“三公”预算经费说明
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为324898 元，其中：公务用车运行维护费支出预算 214,070 元；公务接待费支出预算 110,828 元。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2016年预算数减少 585,016 元，公务用车购置及运行维护支出预算减少 515,844元，公务接待费支出预算减少 69,172 元。“三公”经费支出预算减少的原因是 严格执行中央八项规定，严控接待支出；公务用车改革，政府车辆减少，车辆维护费同时减少 。
2017年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县汤塘镇人民政府 单位：元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
16026898 |
一、工资福利支出 |
9793463 |
|
一般公共预算 |
16026898 |
二、商品和服务支出 |
1228800 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
5004635 |
|
二、预算外收入 |
|
四、其他资本性支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
16026898 |
本年支出合计 |
16026898 |
|
2017年预算单位人员情况表（在编在职） |
||||||
|
单位名称：佛冈县汤塘镇人民政府 |
||||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
|||||
|
合计 |
编制内人员 |
编外供给人员（超编人员） |
后勤服务 人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
122 |
78 |
|
5 |
39 |
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
1 |
|
|
|
1 |
|
正科级 |
七级职员（正科） |
19 |
7 |
|
|
12 |
|
副科级 |
八级职员（副科） |
47 |
34 |
|
|
13 |
|
科 员 |
九级职员（科员） |
49 |
37 |
|
|
12 |
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
1 |
|
|
|
1 |
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
助理级 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
|
高级工 |
4 |
|
|
4 |
|
|
|
中级工 |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
|
普 工 |
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
2017年预算单位人员情况表（临工） |
|||||
|
单位名称：佛冈县汤塘镇人民政府 |
|||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
91 |
6 |
33 |
52 |
|
|
后勤服务类聘员 |
|
|
|
|
|
|
2017年预算单位车辆情况表 |
||||
|
单位名称：佛冈县汤塘镇人民政府 |
||||
|
序号 |
现有车辆 |
|||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤RFF738 |
小型普通客车 |
粤RM1366 |
小型普通客车 |
|
2 |
粤RN1046 |
中型普通客车 |
粤RM3929 |
小轿车 |
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
2017年预算单位支出明细表 |
|||||
|
单位名称：佛冈县汤塘镇人民政府 单位：元 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
16026898 |
16026898 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
11654735 |
11654735 |
|
|
1、工资 |
83 |
3265 |
3251910 |
3251910 |
|
|
2、奖金 |
83 |
481 |
478941 |
478941 |
|
|
3、地方性岗位津贴 |
83 |
3269 |
3255426 |
3255426 |
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
6、效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
7、住房改革补贴 |
83 |
1487 |
1480786 |
1480786 |
|
|
8、社会保障缴费 |
83 |
152 |
151045 |
151045 |
|
|
9、医疗保险费 |
83 |
406 |
404705 |
404705 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
83 |
4000 |
332000 |
332000 |
|
|
11、住房公积金 |
83 |
715 |
712486 |
712486 |
|
|
12、后勤空编 |
6 |
30000 |
180000 |
180000 |
|
|
13、社会购买服务 |
|
|
|
|
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
1407436 |
1407436 |
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
1560800 |
1560800 |
|
|
1、基本公用经费 |
83 |
17600 |
1460800 |
1460800 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
100000 |
100000 |
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
83 |
346 |
344150 |
344150 |
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
83 |
4000 |
332000 |
332000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
2811363 |
2811363 |
|
|
1、离退休费用 |
39 |
1801 |
842714 |
842714 |
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
39 |
2624 |
1227815 |
1227815 |
|
|
3、离退休人员节日补助 |
39 |
8000 |
312000 |
312000 |
|
|
4、离退休效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
39 |
713 |
333554 |
333554 |
|
|
6、遗属补助 |
15 |
500 |
90000 |
90000 |
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
5280 |
5280 |
|
|
二、项目支出 |
|
|
|
|
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
16026898 |
16026898 |
|
2017年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称：佛冈县汤塘镇人民政府 单位：元
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2010301 |
行政运行 |
12098344 |
301 |
工资福利支出 |
9793463 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2721363 |
30101 |
基本工资 |
3251910 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
404705 |
30102 |
津贴补贴 |
3919426 |
|
2210201 |
住房公积金 |
712486 |
30103 |
奖金 |
478941 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
90000 |
30104 |
社会保障缴费 |
555750 |
|
|
|
|
30105 |
伙食费 |
|
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1587436 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1228800 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
146080 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
110828 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
214070 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
344150 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
413672 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5004635 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
91268 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
2291261 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
90000 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
712486 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
1814340 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5280 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
16026898 |
|
|
16026898 |
|
2017年“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称：佛冈县汤塘镇人民政府 |
单位：元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
“三公”经费合计 |
324898 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0 |
|
（二）公务接待费支出 |
110828 |
|
（三）公务用车购置及运行维护支出 |
214070 |
|
1、公务用车购置费 |
0 |
|
2、公务用车运行维护费 |
214070 |
|
注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。 |
|
粤公网安备 44182102000023号
