一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
县委农村工作委员会办公室设2个内设机构：即综合协调股（新农村指导股）、农村综合改革股，主要职责是：1、贯彻落实中央、省市有关农村工作的方针政策，研究拟定农村经济社会发展政策、发展战略和中长期规划并牵头组织实施，研究拟定社会主义新农村和美丽乡村发展规划并牵头组织实施，参与拟定和审核相关涉农政策。2、组织开展农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究，并拟定相关政策，提出意见和建议。3、完善村级基层组织建设，推进农村综合改革并牵头组织实施。4、综合协调涉农部门的有关工作，指导农村集体资产经营管理，协调处理“三农”（农业、农村、农民）工作的重点、难点问题。5、组织开展农村工作贯彻执行情况的检查监督。6、负责检查督导扶贫开发和扶贫“双到”（责任到人、规划到户）工作。7、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
纳入部门预算的财政供养人员共15人，其中在职11人，离退休人员0人，后勤空编1人，向社会购买服务人员3人。
（三）车辆情况
纳入部门预算统计的车辆共有4辆。
二、部门预算
(一)收入预算说明
2017年收入预算1682855元，其中：当年财政拨款1682855元。
(二)支出预算说明
2017年支出预算1682855元，具体如下：
①安排人员经费（包括工资、奖金、地方性岗位津贴、特殊岗位津贴、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险费等）1489255元。
②安排公用经费193600元，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、招待费、电话费、车辆经费、公务交通补贴、在职人员节日补贴、因公出国（境）经费、福利费、网络通信费、工会费以及补充其他经费不足等。新农村管委会为二档行政单位（包括参（依）照公务员管理单位）公用经费水平按在职人平均17,600元/年。
③专项经费共安排0元，其中：普惠性专项支出0元、项目性专项支出0元、经费类专项支出0元。
④对个人和家庭的补助，共安排367732元。其中：离退休人员费用安排0元；离退休人员生活补贴0元；退休人员节日补贴0元；住房公积金151115元，住房改革补贴216617元（其中县直行政单位和参（依）照公务员管理事业单位按工资、奖金、岗位补贴及节日补贴总额的12%的标准计算）；遗属补助安排0元；其他经费0元。
三、“三公”经费预算
2016年“三公”经费预算控制数为69090元。
（一）因公出国（境）费用预算说明
2016年因公出国（境）费用预算0元。
（二）公务接待费预算说明
2016年公务接待费预算29090元。
（三）公务用车费预算说明
2016年公务用车费预算40000元，其中：公务用车运行维护费40000元，公务用车购置费0元。
佛冈县委农办
2017年3月15日
2017年预算单位基本情况表
|
单位名称 |
中共佛冈县委农村工作委员会办公室 |
单位代码 |
09000 |
|
定编文号 |
佛机编（2014）18号 |
单位性质 |
行政单位 |
|
单位职能 |
1、贯彻落实中央、省市有关农村工作的方针政策，研究拟定农村经济社会发展政策、发展战略和中长期规划并牵头组织实施，研究拟定社会主义新农村和美丽乡村发展规划并牵头组织实施，参与拟定和审核相关涉农政策。2、组织开展农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究，并拟定相关政策，提出意见和建议。3、完善村级基层组织建设，推进农村综合改革并牵头组织实施。4、综合协调涉农部门的有关工作，指导农村集体资产经营管理，协调处理“三农”（农业、农村、农民）工作的重点、难点问题。5、组织开展农村工作贯彻执行情况的检查监督。6、负责检查督导扶贫开发和扶贫“双到”（责任到人、规划到户）工作。7、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。
|
||
|
机构设置 |
综合协调股（新农村指导股）、农村综合改革股 |
||
2017年预算单位收支预算总表
单位名称：中共佛冈县委农村工作委员会办公室 单位：元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
1682855 |
一、工资福利支出 |
1165523 |
|
一般公共预算 |
1682855 |
二、商品和服务支出 |
149600 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
367732 |
|
二、预算外收入 |
|
四、其他资本性支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
1682855 |
本年支出合计 |
1682855 |
|
2017年预算单位人员情况表（在编在职）
|
||||||
|
单位名称：中共佛冈县委农村工作委员会办公室 |
||||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
|||||
|
合计 |
编制内人员 |
编外供给人员（超编人员） |
后勤服务 人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
11 |
11 |
|
|
|
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
|
|
|
|
|
|
正科级 |
七级职员（正科） |
3 |
3 |
|
|
|
|
副科级 |
八级职员（副科） |
3 |
3 |
|
|
|
|
科 员 |
九级职员（科员） |
5 |
5 |
|
|
|
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
助理级 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
|
高级工 |
|
|
|
|
|
|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
|
普 工 |
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
2017年预算单位人员情况表（临工）
|
|||||
|
单位名称：中共佛冈县委农村工作委员会办公室 |
|||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
3 |
3 |
|
|
|
|
后勤服务类聘员 |
1 |
1 |
|
|
|
|
2017年预算单位车辆情况表
|
||||
|
单位名称：中共佛冈县委农村工作委员会办公室 |
||||
|
序号 |
现有车辆 |
|||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤RM1058 |
别克GL8 |
粤RM3042 |
丰田牌GTM6481LD |
|
2 |
粤RM1329 |
程力威牌CLW5060ZKX3 |
粤RM1363 |
程力威牌CLW5060ZKX3 |
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
2017年预算单位支出明细表
|
|||||
|
单位名称：中共佛冈县委农村工作委员会办公室 单位：元 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
1682855 |
1682855 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
1489255 |
1489255 |
|
|
1、工资 |
11 |
2789 |
368130 |
368130 |
|
|
2、奖金 |
11 |
510 |
67360 |
67360 |
|
|
3、地方性岗位津贴 |
11 |
3487 |
460314 |
460314 |
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
6、效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
7、住房改革补贴 |
11 |
1641 |
216671 |
216671 |
|
|
8、社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
9、医疗保险费 |
11 |
431 |
56919 |
56919 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
11 |
4000 |
44000 |
44000 |
|
|
11、住房公积金 |
11 |
1145 |
151115 |
151115 |
|
|
12、后勤空编 |
1 |
30000 |
30000 |
30000 |
|
|
13、社会购买服务 |
3 |
30000 |
90000 |
90000 |
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
4800 |
4800 |
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
193600 |
193600 |
|
|
1、基本公用经费 |
11 |
17600 |
193600 |
193600 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
11 |
407 |
53700 |
53700 |
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
11 |
4000 |
44000 |
44000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
|
|
|
|
1、离退休费用 |
|
|
|
|
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
|
|
|
|
|
|
3、离退休人员节日补助 |
|
|
|
|
|
|
4、离退休效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
|
|
|
|
|
|
6、遗属补助 |
|
|
|
|
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
|
|
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
1682855 |
1682855 |
|
2017年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称：中共佛冈县委农村工作委员会办公室 单位：元
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2019999 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1474821 |
301 |
工资福利支出 |
1165523 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
30101 |
基本工资 |
368130 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56919 |
30102 |
津贴补贴 |
548314 |
|
2210201 |
住房公积金 |
151115 |
30103 |
奖金 |
67360 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
56919 |
|
|
|
|
30105 |
伙食费 |
|
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
124800 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
149600 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
23010 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
3800 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
29090 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
40000 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
53700 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
367732 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
151115 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
216617 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
1682855 |
合计 |
|
1682855 |
|
2017年年初预算专项明细表 |
||||||||||||||
|
制表：中共佛冈县委农村工作委员会办公室 |
|
|
|
|
单位：元 |
|||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
单位上报金额 |
列入2017年年初预算 |
暂未安排资金（列入年度项目库） |
|||||||||
|
公共预算 |
基金预算 |
|||||||||||||
|
小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
|||||||||||
|
09000 |
佛冈县委农办 |
美丽乡村财政奖补政策 |
70000000 |
|
|
|
|
|
70000000 |
|||||
|
09000 |
佛冈县委农办 |
改善农村人居环境 |
50000000 |
|
|
|
|
|
50000000 |
|||||
|
09000 |
佛冈县委农办 |
新农村管委会工作经费 |
1200000 |
|
|
|
|
|
1200000 |
|||||
|
09000 |
佛冈县委农办 |
农村综合改革工作经费 |
2000000 |
|
|
|
|
|
2000000 |
|||||
|
09000 |
佛冈县委农办 |
美丽乡村工作经费 |
600000 |
|
|
|
|
|
600000 |
|||||
|
09000 |
佛冈县委农办 |
人居环境整治工作经费 |
600000 |
|
|
|
|
|
600000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
汇总 |
|
124400000 |
|
|
|
|
|
124400000 |
|||||
粤公网安备 44182102000023号
