一、部门机构设置、职能
佛冈县教育局是正科级行政单位，内设9个业务股室，分别是办公室、人事股、教育督导室、教育股、安全股、招考办、教研室、教仪站、成教办。佛冈县教育局主要职能：1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定地方性教育政策并组织实施。2、拟定教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革的政策和思路以及教育发展的方向、速度、重点、结构，并协调指导实施。3、指导有关教育工作、办学体制和学校内部管理体制的改革。4、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；负责教育基建投资、教育收费的执行情况；负责地方财政拨出教育经费的分配、调拨，并对使用情况进行审核。5、指导各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作；指导学校的安全、稳定和保卫工作。6、主管全县的教师管理及制定师资培训规划并组织实施；实施幼儿园、小学、初中教师资格制度；规划并指导各类学校教师、教育行政干部队伍建设和继续教育工作；指导教育系统人事制度改革和师范类毕业生就业等工作。7、综合管理全县义务教育、普通高中教育、中等职业技术教育、学前教育、特殊教育，指导和管理各类学校办学体制、内部管理体制、后勤社会化改革以及电化教育、远程教育和学生学籍管理工作，指导全县成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。8、指导各类学校开展教学研究和教学改革，指导教育信息化工程和各类学校教育技术装备、实验室和图书馆建设工作，组织审定教辅用书及资料。9、指导县直属学校（园）开展有关社团组织工作。10、统筹规划、综合协调和管理各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育健康发展。11、负责及协助省、市有关部门开展高等、中等专业学校的招生考试（含自学考试）和普通高中学业水平考试、初中升高中阶段学校考试及高等和高中阶段学校招生工作。12、牵头负责督政、督学工作，监督、检查各地贯彻执行教育法律法规和方针政策、教育执法，履行教育职责和巩固提高“两基”工作的情况，督导、评估全县各类学校的办学水平和教育质量。13、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、人员构成情况
佛冈县教育局行政编制 16 名，工勤编制 2 名，事业编制 23 名。全局共有人员 37 人，其中包括行政编制人员 13 人，工勤编制人员 0 人，后勤空编和政府购买服务人员 3 人，离退休人员 39 人。2016年期间，行政在职调出 1 人，退休 1 人，调入 2 人，超编在职调出 0 人，退休 0 人，对比上年总人数减少 0 人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2017年收入预算 11,668,445 元，其中：一般公共预算拨款 11,668,445 元，基金预算拨款 0 元，事业收入 0 元，其他收入0 元。2017年收入预算较2016年预算增加 2,728,249 元。其中：一般公共预算增加 2,728,249元。
（二）支出预算总体说明
2017年支出预算 11,668,445元，其中：其中：基本支出 10,628,445 元，占预算拨款支出的 91.09 %；项目支出1,040,000 元，占预算拨款支出的 8.91 %（支出明细详见附表）。2017年支出预算较2016年预算增加2,728,249元，其中：基本支出增加2,353,249 元，项目支出增加 375,000 元。基本支出增加(减少)原因主要是政策性调资、新增节日补助等支出。项目支出增加的原因主要是 预算的口径不相同 。
四、“三公”预算经费说明
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为 53,167 元，其中：因公出国（境）支出预算 0 元；公务用车购置支出预算 0 元，公务用车运行维护费支出预算 45,908 元；公务接待费支出预算 7,259 元。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2016年预算数减少 98,649 元，其中因公出国（境）支出预算增加(减少) 0 元，公务用车购置及运行维护支出预算减少 81,592 元，公务接待费支出预算减少 17,057 元。“三公”经费支出预算减少的原因是 公车改革,单位车辆减少；公务接待减少等 ；公务用车购置及运行维护支出预算增加(减少)的原因是公车改革,单位车辆减少。
2017年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县教育局 单位：元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
11,668,445 |
一、工资福利支出 |
6,244,762 |
|
一般公共预算 |
11,668,445 |
二、商品和服务支出 |
1,438,560 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
3,985,123 |
|
二、预算外收入 |
|
四、其他资本性支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
11,668,445 |
本年支出合计 |
11,668,445 |
2017年预算单位人员情况表（在编在职）
单位名称：佛冈县教育局 单位：元
|
项目 |
财政拨款人数 |
|||||
|
合计 |
编制内人员 |
编外供给人员（超编人员） |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
91 |
35 |
|
17 |
39 |
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
2 |
|
|
|
2 |
|
正科级 |
七级职员（正科） |
6 |
2 |
|
|
4 |
|
副科级 |
八级职员（副科） |
31 |
4 |
|
|
27 |
|
科 员 |
九级职员（科员） |
12 |
7 |
|
1 |
4 |
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
2 |
|
|
|
2 |
|
中级工 |
副高级 |
8 |
4 |
|
4 |
|
|
初级工 |
中级 |
18 |
13 |
|
5 |
|
|
普 工 |
助理级 |
7 |
1 |
|
6 |
|
|
其他 |
员 级 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
|
高级工 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
中级工 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
|
普 工 |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
2017年预算单位人员情况表（临工）
单位名称：佛冈县教育局
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
3 |
2 |
1 |
|
|
|
后勤服务类聘员 |
1 |
1 |
|
|
|
2017年预算单位车辆情况表
单位名称：佛冈县教育局
|
序号 |
现有车辆 |
|||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤RFJ836 |
昊锐牌SVW7189BJD |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
2017年预算单位支出明细表
单位名称：佛冈县教育局 单位：元
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
10,628,445 |
10,628,445 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
7,155,002 |
7,155,002 |
|
|
1、工资 |
35 |
6,454 |
1,398,078 |
1,398,078 |
|
|
2、奖金 |
13 |
510 |
79,604 |
79,604 |
|
|
3、地方性岗位津贴 |
13 |
3,445 |
537,414 |
537,414 |
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
22 |
3,318 |
875,914 |
875,914 |
|
|
6、效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
7、住房改革补贴 |
35 |
3,234 |
676,608 |
676,608 |
|
|
8、社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
9、医疗保险费 |
35 |
872 |
183,752 |
183,752 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
35 |
8,000 |
140,000 |
140,000 |
|
|
11、住房公积金 |
35 |
1,883 |
373,632 |
373,632 |
|
|
12、后勤空编 |
1 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
13、社会购买服务 |
2 |
30,000 |
60,000 |
60,000 |
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
2,800,000 |
2,800,000 |
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
538,560 |
538,560 |
|
|
1、基本公用经费 |
35 |
31,680 |
538,560 |
538,560 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
13 |
402 |
62,650 |
62,650 |
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
35 |
8,000 |
140,000 |
140,000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
2,934,883 |
2,934,883 |
|
|
1、离退休费用 |
39 |
4,332 |
996,770 |
996,770 |
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
39 |
5,316 |
1,252,531 |
1,252,531 |
|
|
3、离退休人员节日补助 |
39 |
16,000 |
312,000 |
312,000 |
|
|
4、离退休效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
39 |
1,538 |
358,582 |
358,582 |
|
|
6、遗属补助 |
3 |
417 |
15,000 |
15,000 |
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
1,040,000 |
1,040,000 |
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
1,000,000 |
1,000,000 |
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
40,000 |
40,000 |
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
11,668,445 |
11,668,445 |
|
2017年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称：佛冈县教育局 单位：元
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2050101 |
行政运行 |
7,136,178 |
301 |
工资福利支出 |
6,244,762 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2,919,883 |
30101 |
基本工资 |
1,398,078 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
183,752 |
30102 |
津贴补贴 |
817,414 |
|
2210201 |
住房公积金 |
373,632 |
30103 |
奖金 |
79,604 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15,000 |
30104 |
社会保障缴费 |
183,752 |
|
2050101 |
行政运行 |
20,000 |
30105 |
伙食费 |
|
|
2050101 |
行政运行 |
20,000 |
30106 |
伙食补助费 |
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
1,000,000 |
30107 |
绩效工资 |
875,914 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2,890,000 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,438,560 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
264,460 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
3,100 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
76,000 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
44,000 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
7,259 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
45,908 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
62,650 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
935,183 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,985,123 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
109,736 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
2,451,565 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
15,000 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
373,632 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
1,035,190 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
11,668,445 |
合计 |
|
11,668,445 |
2017年年初预算专项明细表
单位名称：佛冈县教育局 单位：元
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
单位上报金额 |
列入2017年年初预算 |
暂未安排资金（列入年度项目库） |
||||
|
公共预算 |
基金预算 |
||||||||
|
小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
||||||
|
00600 |
佛冈县教育局 |
新建佛冈县篁胜小学 |
60,000,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
60,000,000 |
|
00600 |
佛冈县教育局 |
佛冈县启智学校异地新建 |
10,000,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
10,000,000 |
|
00600 |
佛冈县教育局 |
佛冈县职业技术学校三八校区建设 |
35,000,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
35,000,000 |
|
00600 |
佛冈县教育局 |
创建广东省推进教育现代化先进县 |
5,000,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
5,000,000 |
|
00600 |
佛冈县教育局 |
校园足球场地建设 |
12,500,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
12,500,000 |
|
00600 |
佛冈县教育局 |
继续教育经费 |
6,870,000 |
1,000,000 |
1,000,000 |
- |
- |
- |
5,870,000 |
|
00600 |
佛冈县教育局 |
督导专项经费 |
100,000 |
20,000 |
- |
20,000 |
- |
- |
80,000 |
|
00600 |
佛冈县教育局 |
教研专项经费 |
100,000 |
20,000 |
- |
20,000 |
- |
- |
80,000 |
|
00600 |
佛冈县教育局 |
校园足球比赛经费 |
200,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
200,000 |
|
00600 |
佛冈县教育局 |
教育奖励制度经费 |
1,200,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
1,200,000 |
|
00600 |
佛冈县教育局 |
成教经费 |
20,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
20,000 |
|
00600 |
佛冈县教育局 |
托幼经费 |
20,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
20,000 |
|
00600 |
佛冈县教育局 |
福利费 |
65,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
65,000 |
|
00600 |
佛冈县教育局 |
工会费 |
40,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
40,000 |
|
00600 |
佛冈县教育局 |
基金会筹备小组业务经费 |
120,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
120,000 |
|
00600 |
佛冈县教育局 汇总 |
|
131,235,000 |
1,040,000 |
1,000,000 |
40,000 |
- |
- |
130,195,000 |
2017年“三公”经费预算表
单位名称：佛冈县教育局 单位：元
|
项 目 |
预算数 |
|
“三公”经费合计 |
53,167 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0 |
|
（二）公务接待费支出 |
7,259 |
|
（三）公务用车购置及运行维护支出 |
45,908 |
|
1、公务用车购置费 |
0 |
|
2、公务用车运行维护费 |
45,908 |
|
注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。 |
|
粤公网安备 44182102000023号
