一、部门机构设置、职能
佛冈县机构编制委员会办公室是正科级行政单位，内设2股1局，分别是综合股、机构编制管理股和直属行政单位佛冈县事业单位登记管理局。主要职能：1.贯彻执行中央和省市有关行政管理体制改革、机构改革和有关机构编制管理的方针政策和法律法规，拟订全县机构编制管理的规定，并监督执行。2.统一管理全县党政群机关和事业单位机构编制，审核县直机关和事业单位机构设置和调整，下达县、镇行政编制总额。3.拟订县机构改革和行政管理体制改革的总体方案并组织实施，审核县直机关和镇机构改革方案。4. 管理县直机关和县以下垂直管理部门的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，协调县直机关之间、县直机关与镇之间的职责分工。5.监督检查各级行政、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制政策法规的执行情况。6.负责县属事业单位登记管理工作。
7.统一社会信用代码管理工作。8.承办县委、县政府、县机构编制委员会和上级机构编制管理机关交办的其他事项等。
二、人员构成情况
佛冈县机构编制委员会办公室行政编制10名。全办共有人员17人，其中包括行政编制人员10人，政府购买服务人员2人，退休人员5人。2016年期间，行政在职调出1人，调入1人，对比上年总人数增加2人，在编人数同上年持平。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2017年收入预算1866687元，其中：一般公共预算拨款1866687元，2017年收入预算较2016年预算增加340899元。其中：一般公共预算增加340899元。
（二）支出预算总体说明
2017年支出预算1866687元，其中：其中：基本支出1716687元，占预算拨款支出的91.96%；项目支出150000元，占预算拨款支出的8.04%（支出明细详见附表）。2017年支出预算较2016年预算增加340899元，其中：基本支出增加350899元，项目支出减少10000元。基本支出增加原因主要是政策性调资、新增节日补助等支出。项目支出减少的原因主要是压减专项工作经费。
四、“三公”预算经费说明
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为30924元，其中：公务用车运行维护费支出预算22638元；公务接待费支出预算8286元。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2016年预算数减少 13076元，其中公务用车购置及运行维护支出预算减少 11362元，公务接待费支出预算减少1714 元。“三公”经费支出预算减少的原因是压减开支；公务用车购置及运行维护支出预算减少的原因是公车改革和压减开支。
2017年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县机构编制委员会办公室 单位：元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
1866687 |
一、工资福利支出 |
912642 |
|
一般公共预算 |
1866687 |
二、商品和服务支出 |
272400 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
681645 |
|
二、预算外收入 |
|
四、其他资本性支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
1866687 |
本年支出合计 |
1866687 |
|
2017年预算单位人员情况表（在编在职）
|
||||||
|
单位名称：佛冈县机构编制委员会办公室 |
||||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
|||||
|
合计 |
编制内人员 |
编外供给人员（超编人员） |
后勤服务 人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
14 |
9 |
|
|
5 |
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
|
|
|
|
|
|
正科级 |
七级职员（正科） |
5 |
2 |
|
|
3 |
|
副科级 |
八级职员（副科） |
3 |
1 |
|
|
2 |
|
科 员 |
九级职员（科员） |
6 |
6 |
|
|
|
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
助理级 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
|
高级工 |
|
|
|
|
|
|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
|
普 工 |
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
2017年预算单位人员情况表（临工）
|
|||||
|
单位名称：佛冈县机构编制委员会办公室 |
|||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
2 |
2 |
|
|
|
|
后勤服务类聘员 |
|
|
|
|
|
|
2017年预算单位车辆情况表
|
||||
|
单位名称：佛冈县机构编制委员会办公室 |
||||
|
序号 |
现有车辆 |
|||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤R.M4243 |
荣威牌CSA7182AC |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
2017年预算单位支出明细表
|
|||||
|
单位名称：佛冈县机构编制委员会办公室 单位：元 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
1716687 |
1716687 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
1716687 |
1716687 |
|
|
1、工资 |
9 |
2754 |
297402 |
297402 |
|
|
2、奖金 |
9 |
588 |
63531 |
63531 |
|
|
3、地方性岗位津贴 |
9 |
3413 |
368562 |
368562 |
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
6、效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
7、住房改革补贴 |
9 |
1634 |
176488 |
176488 |
|
|
8、社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
9、医疗保险费 |
9 |
429 |
46347 |
46347 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
9 |
4000 |
36000 |
36000 |
|
|
11、住房公积金 |
9 |
1140 |
123157 |
123157 |
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
2 |
30000 |
60000 |
60000 |
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
4800 |
4800 |
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
158400 |
158400 |
|
|
1、基本公用经费 |
9 |
17600 |
158400 |
158400 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
9 |
408 |
44100 |
44100 |
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
9 |
4000 |
36000 |
36000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
382000 |
382000 |
|
|
1、离退休费用 |
5 |
1998 |
119894 |
119894 |
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
5 |
2920 |
175194 |
175194 |
|
|
3、离退休人员节日补助 |
5 |
8000 |
40000 |
40000 |
|
|
4、离退休效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
5 |
782 |
46912 |
46912 |
|
|
6、遗属补助 |
|
|
|
|
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
150000 |
150000 |
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
150000 |
150000 |
|
|
合 计 |
|
|
1866687 |
1866687 |
|
2017年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称：佛冈县机构编制委员会办公室 单位：元
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2011001 |
行政运行 |
1165183 |
301 |
工资福利支出 |
912642 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
382000 |
30101 |
基本工资 |
297402 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
46347 |
30102 |
津贴补贴 |
440562 |
|
2210201 |
住房公积金 |
123157 |
30103 |
奖金 |
63531 |
|
2011001 |
行政运行 |
60000 |
30104 |
社会保障缴费 |
46347 |
|
2011001 |
行政运行 |
90000 |
30105 |
伙食费 |
|
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
64800 |
|
|
|
|
302 |
商品及服务支出 |
272400 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
81000 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
8286 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
22638 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
44100 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
116376 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
681645 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
335088 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
123157 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
223400 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
1866687 |
合计 |
|
1866687 |
|
2017年年初预算专项明细表 |
|||||||||||||
|
制表：佛冈县机构编制委员会办公室 |
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
单位上报金额 |
列入2017年年初预算 |
暂未安排资金（列入年度项目库） |
||||||||
|
公共预算 |
基金预算 |
||||||||||||
|
小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
||||||||||
|
02400 |
编办 |
行政体制改革工作 |
60000 |
60000 |
|
|
60000 |
|
|
||||
|
02400 |
编办 |
事业单位登记管理及改革服务 |
90000 |
90000 |
|
|
90000 |
|
|
||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年“三公”经费预算表 |
|
|
制表：佛冈县机构编制委员会办公室 |
单位：元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
“三公”经费合计 |
30924 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
（二）公务接待费支出 |
8286 |
|
（三）公务用车购置及运行维护支出 |
22638 |
|
1、公务用车购置费 |
|
|
2、公务用车运行维护费 |
22638 |
|
注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。 |
|
粤公网安备 44182102000023号
