一、部门机构设置、职能
佛冈县土地开发储备局是正科级事业单位，内设4个业务股室，分别是办公室、土地开发股、土地储备股、土地市场股。佛冈县土地开发储备局的主要职能:组织编制和执行土地储备规划和计划;按市场需求配置土地,为县政府调控土地一级市场提供土地;统一征收征用、开发全县行政区内土地;实施土地资源开发、整理、复垦及耕地开发;统一收购、处置由县政府依法没收和收回的闲置土地;统一办理出让全县行政区内国有土地使用权的前期工作;承办县政府和上级交办的其他事项。
二、人员构成情况
佛冈县土地开发储备局事业编制17名，全局共有人员14人，离退休人员3人，后勤空编0人，向社会购买服务0人。2016年期间，退休1人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2017年收入预算1,830,921元，其中：一般公共预算拨款1,830,921元。2017年较2016年预算增加382,382元。其中：一般公共预算增加382,382元。
（二）支出预算总体说明
2017年支出预算1,830,921元，其中：基本支出1,830,921元，占预算拨款支出的100%。2017年支出预算较2016年预算增加382,382元，其中：基本支出增加382,382元。基本支出增加原因主要是政策性调资、新增节日补助等支出。
四、“三公”预算经费说明
2017年一般公共预算安排的“三公”预算数为81,335元，其中：因公出国（境）支出预算0元，公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算70,075元，公务接待支出预算11,260元。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2016年预算减少8,665元，其中因公出国（境）支出预算0元，公务用车购置及运行维护费支出预算增加2,975元，公务接待支出预算减少11,640元。“三公”经费支出预算减少的原因是认真执行中央八项规定精神，严格控制公务接待标准及次数；公务用车购置及运行维护费支出预算增加的原因是工作繁重，出差多及车辆较为残旧。
2017年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县土地开发储备局
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
1,830,921 |
一、工资福利支出 |
1,134,659 |
|
一般公共预算 |
1,830,921 |
二、商品和服务支出 |
141,120 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
555,142 |
|
二、预算外收入 |
|
四、其他资本性支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,830,921 |
本年支出合计 |
1,830,921 |
|
2017年预算单位人员情况表（在编在职）
|
||||||
|
单位名称：佛冈县土地开发储备局 |
||||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
|||||
|
合计 |
编制内人员 |
编外供给人员（超编人员） |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
17 |
14 |
|
|
3 |
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
|
|
|
|
|
|
正科级 |
七级职员（正科） |
2 |
1 |
|
|
1 |
|
副科级 |
八级职员（副科） |
3 |
2 |
|
|
1 |
|
科 员 |
九级职员（科员） |
8 |
8 |
|
|
|
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
1 |
1 |
|
|
|
|
普 工 |
助理级 |
1 |
1 |
|
|
|
|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
|
高级工 |
1 |
|
|
|
1 |
|
|
中级工 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
|
普 工 |
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
2017年预算单位人员情况表（临工）
|
|||||
|
单位名称：佛冈县土地开发储备局 |
|||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
6 |
|
|
6 |
|
|
后勤服务类聘员 |
|
|
|
|
|
|
2017年预算单位车辆情况表
|
||||
|
单位名称：佛冈县土地开发储备局 |
||||
|
序号 |
现有车辆 |
|||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤RM1171 |
商务车 |
粤RN2883 |
轻型普通货车 |
|
2 |
粤R9C299 |
SUV |
粤R8C877 |
商务车 |
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
2017年预算单位支出明细表
|
|||||
|
单位名称：佛冈县土地开发储备局 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
1,830,921 |
1,830,921 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
1,406,842 |
1,406,842 |
|
|
1、工资 |
14 |
2,692 |
452,220 |
452,220 |
|
|
2、奖金 |
|
|
|
|
|
|
3、地方性岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
14 |
3,006 |
505,080 |
505,080 |
|
|
6、效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
7、住房改革补贴 |
14 |
1,334 |
224,178 |
224,178 |
|
|
8、社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
9、医疗保险费 |
14 |
360 |
60,559 |
60,559 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
14 |
4,000 |
56,000 |
56,000 |
|
|
11、住房公积金 |
14 |
619 |
104,005 |
104,005 |
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
|
|
|
|
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
4,800 |
4,800 |
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
197,120 |
197,120 |
|
|
1、基本公用经费 |
14 |
14,080 |
197,120 |
197,120 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
|
|
|
|
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
14 |
4,000 |
56,000 |
56,000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
226,959 |
226,959 |
|
|
1、离退休费用 |
3 |
1,778 |
64,004 |
64,004 |
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
3 |
2,574 |
92,662 |
92,662 |
|
|
3、离退休人员节日补助 |
3 |
8,000 |
24,000 |
24,000 |
|
|
4、离退休效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
3 |
703 |
25,293 |
25,293 |
|
|
6、遗属补助 |
4 |
438 |
21,000 |
21,000 |
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
|
|
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
1,830,921 |
1,830,921 |
|
2017年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称：佛冈县土地开发储备局
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2200101 |
行政运行 |
1,439,398 |
301 |
工资福利支出 |
1,134,659 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
205,959 |
30101 |
基本工资 |
452,220 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
60,559 |
30102 |
津贴补贴 |
112,000 |
|
2210217 |
住房公积金 |
104,005 |
30103 |
奖金 |
|
|
2080817 |
死亡抚恤 |
21,000 |
30104 |
社会保障缴费 |
60,559 |
|
|
|
|
30105 |
伙食费 |
|
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
505,080 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4,800 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
141,120 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
21,120 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
11,260 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
70,075 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
38,665 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
555,142 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
180,666 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
21,000 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
104,005 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
249,471 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
1,830,921 |
合计 |
|
1,830,921 |
|
2017年“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称：佛冈县土地开发储备局 |
单位：元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
“三公”经费合计 |
81335 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
（二）公务接待费支出 |
11260 |
|
（三）公务用车购置及运行维护支出 |
70075 |
|
1、公务用车购置费 |
|
|
2、公务用车运行维护费 |
70075 |
|
注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。 |
|
粤公网安备 44182102000023号
