一、部门机构设置、职能。
佛冈县总工会是正科级行政单位，内设1个办公室。佛冈县总工会主要职能：维护职工合法权益，贯彻执行党和国家有关工会工作的方针。
二、人员构成情况
佛冈县总工会行政编制 4 名，工勤编制 0 名。县总共有人员11 人，其中包括行政编制人员 4 人，工勤编制人员 0人，后勤空编和政府购买服务人员 0 人，离退休人员 7 人。2016年期间，行政在职调出1 人，退休0 人，调入1 人，超编在职调出 0人，退休 0人，对比上年总人数减少 0人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2017年收入预算1317955元，其中：一般公共预算拨款1317955 元，基金预算拨款 0元，事业收入 0元，其他收入 0元。2017年收入预算较2016年预算增加355546 元。其中：一般公共预算增加355546 元。
（二）支出预算总体说明
2017年支出预算1317955 元，其中：其中：基本支出1085155 元，占预算拨款支出的 82.34 %；项目支出 232800 元，占预算拨款支出的17.66 %（支出明细详见附表）。2017年支出预算较2016年预算增加355546元，其中：基本支出增加355546元，项目支出增加30000元。基本支出增加原因主要是政策性调资、新增节日补助等支出。项目支出增加的原因主要是佛冈县退休职工活动中心管理费。
四、“三公”预算经费说明
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为27289 元，其中：因公出国（境）支出预算 0元；公务用车购置支出预算0 元，公务用车运行维护费支出预算20000元；公务接待费支出预算7289元。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2016年预算数增加27289元，其中因公出国（境）支出预算增加(减少) 0元，公务用车购置及运行维护支出预算增加20000元，公务接待费支出预算增加7289元。“三公”经费支出预算增加的原因是 按有关政策合理开支 ；公务用车购置及运行维护支出预算减少的原因是 车辆残旧 。
2017年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县总工会 单位：元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
1317955 |
一、工资福利支出 |
423313 |
|
一般公共预算 |
1317955 |
二、商品和服务支出 |
84400 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
810242 |
|
二、预算外收入 |
|
四、其他资本性支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
1317955 |
本年支出合计 |
1317955 |
|
2017年预算单位人员情况表（在编在职）
|
||||||
|
单位名称： MERGEFIELD "单位名称" 佛冈县总工会 |
||||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
|||||
|
合计 |
编制内人员 |
编外供给人员（超编人员） |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
11 |
4 |
|
|
7 |
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
|
|
|
|
|
|
正科级 |
七级职员（正科） |
3 |
1 |
|
|
2 |
|
副科级 |
八级职员（副科） |
2 |
1 |
|
|
1 |
|
科 员 |
九级职员（科员） |
4 |
2 |
|
|
2 |
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
助理级 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
|
高级工 |
1 |
|
|
|
1 |
|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
|
普 工 |
1 |
|
|
|
1 |
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
2017年预算单位人员情况表（临工）
单位名称：佛冈县总工会
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
|
|
|
|
|
|
后勤服务类聘员 |
|
|
|
|
|
|
2017年预算单位车辆情况表
|
||||
|
单位名称： MERGEFIELD "单位名称" 佛冈县总工会 |
||||
|
序号 |
现有车辆 |
|||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤RM1448 |
金杯SY6471CZ |
|
|
|
2 |
粤RL0612 |
摩拖车 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
2017年预算单位支出明细表
|
|||||
|
单位名称： MERGEFIELD "单位名称" 佛冈县总工会 单位：元 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
1257955 |
1257955 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
554764 |
554764 |
|
|
1、工资 |
4 |
3300 |
158412 |
158412 |
|
|
2、奖金 |
4 |
575 |
27592 |
27592 |
|
|
3、地方性岗位津贴 |
4 |
3695 |
177366 |
177366 |
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
6、效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
7、住房改革补贴 |
4 |
1812 |
86969 |
86969 |
|
|
8、社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
9、医疗保险费 |
4 |
4000 |
23143 |
23143 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
4 |
4000 |
16000 |
16000 |
|
|
11、住房公积金 |
4 |
1260 |
60482 |
60482 |
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
|
|
|
|
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
4800 |
4800 |
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
70400 |
70400 |
|
|
1、基本公用经费 |
4 |
17600 |
70400 |
70400 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
4 |
413 |
19800 |
19800 |
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
4 |
4000 |
16000 |
16000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
632791 |
632791 |
|
|
1、离退休费用 |
7 |
1866 |
156739 |
156739 |
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
7 |
2611 |
219323 |
219323 |
|
|
3、离退休人员节日补助 |
7 |
8000 |
56000 |
56000 |
|
|
4、离退休效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
7 |
720 |
60489 |
60489 |
|
|
6、遗属补助 |
1 |
500 |
6000 |
6000 |
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
134240 |
134240 |
|
|
二、项目支出 |
|
|
60000 |
60000 |
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
60000 |
60000 |
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
1317955 |
1317955 |
|
2017年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称：佛冈县总工会 单位：元
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2012901 |
行政运行 |
541539 |
301 |
工资福利支出 |
423313 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
626791 |
30101 |
基本工资 |
158412 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23143 |
30102 |
津贴补贴 |
209366 |
|
2210201 |
住房公积金 |
60482 |
30103 |
奖金 |
27592 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6000 |
30104 |
社会保障缴费 |
23143 |
|
2012901 |
行政运行 |
30000 |
30105 |
伙食费 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
30000 |
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4800 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
84400 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
34600 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
7289 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
20000 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
19800 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2711 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
810242 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
432062 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
6000 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
60482 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
147458 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
164240 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
1317955 |
合计 |
|
1317955 |
|
2017年年初预算专项明细表 |
|||||||||||||
|
制表：佛冈县总工会 |
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
单位上报金额 |
列入2017年年初预算 |
暂未安排资金（列入年度项目库） |
||||||||
|
公共预算 |
基金预算 |
||||||||||||
|
小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
||||||||||
|
03100 |
佛冈县总工会（本局） |
“春节送温暖”慰问 |
172800 |
|
|
|
|
|
172800 |
||||
|
03100 |
佛冈县总工会（本局） |
“佛冈县退休职工活动中心”管理费 |
30000 |
30000 |
30000 |
|
|
|
|
||||
|
03100 |
佛冈县总工会（本局） |
退管会活动经费 |
30000 |
30000 |
30000 |
|
|
|
|
||||
|
|
佛冈县总工会（本局）汇总 |
|
232800 |
60000 |
60000 |
|
|
|
172800 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017年“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称：佛冈县总工会 |
单位：元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
“三公”经费合计 |
27289 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0 |
|
（二）公务接待费支出 |
7289 |
|
（三）公务用车购置及运行维护支出 |
20000 |
|
1、公务用车购置费 |
0 |
|
2、公务用车运行维护费 |
20000 |
|
注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。 |
|
粤公网安备 44182102000023号
