一、 部门机构设置、职能。
（一）贯彻执行党和国家关于文化、广播电视、新闻出版、版权和体育工作的路线、方针、政策。拟定全县文化、广播电影、电视、体育、新闻出版和著作权方面的发展规划和年度计划，并组织实施。
（二）协调、指导文化艺术创作和文化艺术活动的开展；指导文物的管理、保护和发掘利用；协调组织图书馆标准化、网络化、现代化建设；组织协调文化遗产的管理和保护，组织实施非物质文化遗产保护等工作。
（三）把握舆论导向，依法制定广播电视地方性管理规章制度，并组织实施。负责对有线电视和卫星电视广播的收转传输工作实施管理，协调县内外之间的广播电视频率规划，指导广播电视宣传工作；对县广播电视台实施行业管理，指导和审查广播电视节目的制作和广播电视传播技术的科研与应用。
（四）负责全县出版物市场的指导和监督管理，履行著作权（包括计算机软件和音像制品著作权）管理职能，处理涉外著作权关系；负责办理图书、报纸、期刊、内部资料出版物、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件、光盘复制、印刷等行业的申办、审核发证、核验和监督管理工作。
（五）实施全民健身计划和管理竞技体育。协调指导群众体育活动的开展；制定全县业余训练项目总体布局，负责全县综合性运动会和各单项体育比赛的组织；负责我县承办的国内外体育比赛和参加全市综合性体育运动会及各单项体育比赛的组织协调。
（六）协调和指导全县文化市场管理和综合执法工作。
（七）协同有关部门做好全县大型文化、广播电视、新闻出版、体育设施建设的规划和管理。
（八）会同有关部门做好文化、广播电视、新闻出版和著作权以及体育的对外合作与交流。
（九）管理直属单位和行使对镇文化、广播电视、新闻出版、体育工作的业务指导。
（十）承办县委、县人民政府和省、市主管部门交办的其他事项。
二、人员构成情况
佛冈县文化广电新闻出版局行政编制 11 名，后勤服务人员数 1 名。全局共有人员 21 人，其中后勤空编和政府购买服务人员 7 人，离退休人员 13 人。2016年期间，行政在职调出 0 人，退休 0 人，调入 1 人，超编在职调出 0 人，退休 0 人，对比上年总人数增加 7 人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2017年收入预算 3823372元，其中：一般公共预算拨款 3823372 元，基金预算拨款 0 元，事业收入 0 元，其他收入0元。2017年收入预算较2016年预算增加 1045570 元。其中：一般公共预算增加 1045570 元。
（二）支出预算总体说明
2017年支出预算 3823372 元，其中：其中：基本支出 3777372 元，占预算拨款支出的 99 %；项目支出 46000 元，占预算拨款支出的 1 %（支出明细详见附表）。2017年支出预算较2016年预算增加 1045570 元，其中：基本支出增加 1109570 元，项目支出减少 64000 元。基本支出增加原因主要是政策性调资、新增节日补助、县游泳场职工工资、行政事业辅助类聘员等支出。
四、“三公”预算经费说明
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为119357 元，其中：因公出国（境）支出预算 0 元；公务用车购置支出预算 0 元，公务用车运行维护费支出预算 78820 元；公务接待费支出预算 40537元。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2016年预算数增加 8857 元，其中因公出国（境）支出预算增加(减少) 0元，公务用车购置及运行维护支出预算增加8857元，公务接待费支出预算增加(减少) 0 元。公务用车购置及运行维护支出预算增加(减少)的原因是 车辆老化，维修费需增加 。
2017年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县文化广电新闻出版局 单位：元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
3,823,372 |
一、工资福利支出 |
2,131,465 |
|
一般公共预算 |
3,823,372 |
二、商品和服务支出 |
209,200 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
1,482,707 |
|
二、预算外收入 |
|
四、其他资本性支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,823,372 |
本年支出合计 |
3,823,372 |
|
2017年预算单位人员情况表（在编在职）
|
||||||
|
单位名称：佛冈县文化广电新闻出版局 |
||||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
|||||
|
合计 |
编制内人员 |
编外供给人员（超编人员） |
后勤服务 人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
25 |
12 |
|
|
13 |
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
4 |
|
|
|
4 |
|
正科级 |
七级职员（正科） |
3 |
3 |
|
|
|
|
副科级 |
八级职员（副科） |
12 |
5 |
|
|
7 |
|
科 员 |
九级职员（科员） |
6 |
4 |
|
|
2 |
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
助理级 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
|
高级工 |
|
|
|
|
|
|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
|
普 工 |
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
2017年预算单位人员情况表（临工）
|
|||||
|
单位名称：佛冈县文化广电新闻出版局 |
|||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
7 |
6 |
|
1 |
|
|
后勤服务类聘员 |
1 |
1 |
|
|
|
|
2017年预算单位车辆情况表
|
||||
|
单位名称：佛冈县文化广电新闻出版局 |
||||
|
序号 |
现有车辆 |
|||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤RWG659 |
北京现代BH6470MAY |
|
|
|
2 |
粤RN6678 |
羊城YC5045XXYC3S |
|
|
|
3 |
粤RN2956 |
金杯SY6483N3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
2017年预算单位支出明细表
|
|||||
|
单位名称：佛冈县文化广电新闻出版局 单位：元 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
3,777,372 |
3,777,372 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
2,511,452 |
2,511,452 |
|
|
1、工资 |
12 |
3,227 |
464,640 |
464,640 |
|
|
2、奖金 |
12 |
552 |
79,441 |
79,441 |
|
|
3、地方性岗位津贴 |
12 |
3,513 |
505,824 |
505,824 |
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
6、效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
7、住房改革补贴 |
12 |
1,751 |
252,194 |
252,194 |
|
|
8、社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
9、医疗保险费 |
12 |
464 |
66,816 |
66,816 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
12 |
4,000 |
48,000 |
48,000 |
|
|
11、住房公积金 |
12 |
1,221 |
175,793 |
175,793 |
|
|
12、后勤空编 |
1 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
13、社会购买服务 |
6 |
40,000 |
240,000 |
240,000 |
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
648,744 |
648,744 |
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
211,200 |
211,200 |
|
|
1、基本公用经费 |
12 |
17,600 |
211,200 |
211,200 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
12 |
425 |
61,200 |
61,200 |
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
12 |
4,000 |
48,000 |
48,000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
1,054,720 |
1,054,720 |
|
|
1、离退休费用 |
13 |
2,131 |
332,455 |
332,455 |
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
13 |
2,897 |
452,005 |
452,005 |
|
|
3、离退休人员节日补助 |
13 |
8,000 |
104,000 |
104,000 |
|
|
4、离退休效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
13 |
797 |
124,384 |
124,384 |
|
|
6、遗属补助 |
3 |
500 |
18,000 |
18,000 |
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
23,876 |
23,876 |
|
|
二、项目支出 |
|
|
46,000 |
46,000 |
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
46,000 |
46,000 |
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
3,823,372 |
3,823,372 |
|
2017年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称：佛冈县文化广电新闻出版局 单位：元
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2070101 |
行政运行 |
2,480,043 |
301 |
工资福利支出 |
2,131,465 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,036,720 |
30101 |
基本工资 |
464,640 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
66,816 |
30102 |
津贴补贴 |
601,824 |
|
2210201 |
住房公积金 |
175,793 |
30103 |
奖金 |
79,441 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18,000 |
30104 |
社会保障缴费 |
66,816 |
|
2070406 |
电影 |
46,000 |
30105 |
伙食费 |
|
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
918,744 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
209,200 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
21,120 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
40,537 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
78,820 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
61,200 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7,523 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,482,707 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
888,460 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
18,000 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
175,793 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
376,578 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
23,876 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
3,823,372 |
合计 |
|
3,823,372 |
|
2017年年初预算专项明细表 |
||||||||||
|
制表：佛冈县文化广电新闻出版局 |
单位：元 |
|||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
单位上报金额 |
列入2017年年初预算 |
暂未安排资金（列入年度项目库） |
|||||
|
公共预算 |
基金预算 |
|||||||||
|
小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
|||||||
|
09600 |
县文广局 |
元旦文艺晚会 |
50,000 |
27,500 |
|
|
|
|
50,000 |
|
|
09600 |
县文广局 |
春节系列文体活动 |
300,000 |
347,500 |
|
|
|
|
300,000 |
|
|
09600 |
县文广局 |
龙舟赛 |
200,000 |
166,995 |
|
|
|
|
200,000 |
|
|
09600 |
县文广局 |
送戏下乡（78场） |
390,000 |
|
|
|
|
|
390,000 |
|
|
09600 |
县文广局 |
农村电影放映（936场） |
46,000 |
46000 |
46000 |
|
|
|
- |
|
|
09600 |
县文广局 |
村居篮球赛（含参加市决赛） |
115,000 |
- |
|
|
|
|
115,000 |
|
|
09600 |
县文广局 |
乡镇男子篮球赛（含参加市决赛） |
90,000 |
- |
|
|
|
|
90,000 |
|
|
09600 |
县文广局 |
机关单位篮球赛 |
270,000 |
- |
|
|
|
|
270,000 |
|
|
09600 |
县文广局 |
全民健身日广场舞比赛暨体育舞蹈展演 |
75,000 |
- |
|
|
|
|
75,000 |
|
|
09600 |
县文广局 |
羽毛球比赛（参加市比赛） |
45,000 |
22,560 |
|
|
|
|
45,000 |
|
|
09600 |
县文广局 |
2017年参加市举办网球赛 |
60,000 |
- |
|
|
|
|
60,000 |
|
|
09600 |
县文广局 |
2017广东省百街千镇乒乓球赛 |
65,000 |
- |
|
|
|
|
65,000 |
|
|
09600 |
县文广局 |
南粤幸福周启动仪式（国庆文艺晚会） |
65,000 |
58,600 |
|
|
|
|
65,000 |
|
|
09600 |
县文广局 |
第二届家庭才艺大赛 |
65,000 |
- |
|
|
|
|
65,000 |
|
|
09600 |
县文广局 |
百家千场文艺汇演佛冈专场（2场） |
58,000 |
38,000 |
|
|
|
|
58,000 |
|
|
09600 |
县文广局 |
2017清远市广场艺术节 |
60,000 |
- |
|
|
|
|
60,000 |
|
|
09600 |
县文广局 |
参加“新苗杯”才艺大赛 |
50,000 |
- |
|
|
|
|
50,000 |
|
|
09600 |
县文广局 |
2017年社会体育指导员、文体协管员、农家书屋协管员、文物消防培训 |
54,000 |
- |
|
|
|
|
54,000 |
|
|
09600 |
县文广局 |
健身器材（15个美丽乡村×3.8万） |
570,000 |
- |
|
|
|
|
570,000 |
|
|
09600 |
县文广局 |
文化驿站（15个文化驿站×3万） |
450,000 |
- |
|
|
|
|
450,000 |
|
|
09600 |
县文广局 |
2017国民体质监测采集工作 |
40,000 |
- |
|
|
|
|
40,000 |
|
|
09600 |
县文广局 |
2017年“同饮一江水，北江歌手”大赛 |
32,000 |
- |
|
|
|
|
32,000 |
|
|
09600 |
县文广局 |
非遗展演，送展下乡 |
28,000 |
- |
|
|
|
|
28,000 |
|
|
09600 |
县文广局 |
2017年参加市举办篮球联赛 |
50,000 |
- |
|
|
|
|
50,000 |
|
|
09600 |
县文广局 |
清远市艺术花会 |
30,000 |
- |
|
|
|
|
30,000 |
|
|
09600 |
县文广局 |
2017年“七一”纪念活动 |
60,000 |
- |
|
|
|
|
60,000 |
|
|
09600 |
县文广局 |
清远市村歌嘹亮大赛（镇初赛、县复赛、市决赛） |
60,000 |
- |
|
|
|
|
60,000 |
|
|
09600 |
县文广局 |
清远市粤曲私伙局大赛 |
30,000 |
13,750 |
|
|
|
|
30,000 |
|
|
09600 |
县文广局 |
文化馆总分馆建设 |
300,000 |
- |
|
|
|
|
300,000 |
|
|
09600 |
县文广局 |
清远市第六届运动会 |
245,000 |
- |
|
|
|
|
245,000 |
|
|
09600 |
县文广局 |
2017年扫黄打非专项经费 |
30,000 |
- |
|
|
|
|
30,000 |
|
|
09600 |
县文广局 |
文艺工作座谈会 |
40,000 |
- |
|
|
|
|
40,000 |
|
|
09600 |
县文广局 |
文艺精品创作 |
200,000 |
108,000 |
|
|
|
|
200,000 |
|
|
09600 |
县文广局 |
《潖江文艺》编辑出版费 |
50,000 |
- |
|
|
|
|
50,000 |
|
|
09600 |
县文广局 |
《佛冈文学》编辑出版费 |
75,000 |
- |
|
|
|
|
75,000 |
|
|
09600 |
县文广局 |
《佛冈文化》编辑出版费 |
105,000 |
- |
|
|
|
|
105,000 |
|
|
2017年“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称：佛冈县文化广电新闻出版局 |
单位：元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
“三公”经费合计 |
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0 |
|
（二）公务接待费支出 |
40537 |
|
（三）公务用车购置及运行维护支出 |
78820 |
|
1、公务用车购置费 |
0 |
|
2、公务用车运行维护费 |
78820 |
|
注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。 |
|
粤公网安备 44182102000023号
