一、部门机构设置、职能。
佛冈县人力资源和社会保障局设6个内设机构：办公室、工资福利和社会保险管理股、职业能力建设股、劳动执法大队、机关事业单位工作人员管理股、就业促进股。主要职能是人力资源服务管理工作，包括促进就业、职业培训、社会保障、劳动执法、工资福利、人事管理等。直属事业单位2个：县劳动人事争议调解仲裁院、县人力资源服务管理中心。
二、人员构成情况
佛冈县人社局行政编制 37 名，后勤服务人员数 8名。全局共有人员 50 人，其中包括行政编制人员 37 人，后勤服务人员数 8人(其中:老人老办法人员 1 人，新人新办法人员 7 人)后勤空编和政府购买服务人员 7人，离退休人员 25 人。2016年期间，行政在职调出 2 人，退休 2 人，调入 6 人，超编在职调出 人，退休 人，对比上年总人数增加 2 人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2017年收入预算 8，382，818元，其中：一般公共预算拨款 8,382,818元，基金预算拨款 元，事业收入 元，其他收入 元。2017年收入预算较2016年预算增加3,065,430 元。其中：一般公共预算增加 3,065,430元。
（二）支出预算总体说明
2017年支出预算 8,382,818元，其中：其中：基本支出 8,382,818元，占预算拨款支出的 100%；项目支出 0 元，占预算拨款支出的0%（支出明细详见附表）。2017年支出预算较2016年预算增加 3,065,430元，基本支出增加原因主要是政策性调资、新增节日补助等支出。
四、“三公”预算经费说明
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为 98，381 元，其中：因公出国（境）支出预算 0 元；公务用车购置支出预算 0元，公务用车运行维护费支出预算 73，625 元；公务接待费支出预算 24，756元。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2016年预算数减少 167，901 元，其中因公出国（境）支出预算增加(减少) 0元，公务用车购置及运行维护支出预算减少 123，194元，公务接待费支出预算减少 44，707 元。“三公”经费支出预算减少的原因主要是公车改革，公务接待减少等因素；公务用车购置及运行维护支出预算减少的原因是 严格执行中央八项规定,严控接待支出,公务用车改革,单位车辆减少,车辆运行经费随之减少等因素。
2017年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县人力资源和社会保障局 单位：元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
5，555，657 |
一、工资福利支出 |
2，087，756 |
|
一般公共预算 |
5，555，657 |
二、商品和服务支出 |
1.272，620 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
2，195，281 |
|
二、预算外收入 |
|
四、其他资本性支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
5，555，657 |
本年支出合计 |
5，555，657 |
|
2017年预算单位人员情况表（在编在职） |
||||||
|
单位名称：佛冈县人力资源和社会保障局 |
||||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
|||||
|
合计 |
编制内人员 |
编外供给人员（超编人员） |
后勤服务 人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
37 |
19 |
|
|
18 |
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
|
|
|
|
|
|
正科级 |
七级职员（正科） |
9 |
5 |
|
|
4 |
|
副科级 |
八级职员（副科） |
17 |
5 |
|
|
12 |
|
科 员 |
九级职员（科员） |
9 |
8 |
|
|
1 |
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
2 |
1 |
|
|
1 |
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
助理级 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
|
高级工 |
|
|
|
|
|
|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
|
普 工 |
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
2017年预算单位人员情况表（临工） |
|||||
|
单位名称：佛冈县人力资源和社会保障局 |
|||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
7 |
7 |
|
|
|
|
后勤服务类聘员 |
5 |
|
|
5 |
|
|
2017年预算单位车辆情况表 |
||||
|
单位名称：佛冈县人力资源和社会保障局 |
||||
|
序号 |
现有车辆 |
|||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤RM4336 |
尼桑牌ZN6453W1G3 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
2017年预算单位支出明细表 |
|||||
|
单位名称：佛冈县人力资源和社会保障局 单位：元 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
4,361,669 |
4,361,669 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
2,669,938 |
2,669,938 |
|
|
1、工资 |
19 |
2,965 |
676,086 |
676,086 |
|
|
2、奖金 |
19 |
551 |
125,646 |
125,646 |
|
|
3、地方性岗位津贴 |
19 |
3,538 |
806,598 |
806,598 |
|
|
4、特殊岗位津贴 |
19 |
62 |
14,220 |
14,220 |
|
|
5、绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
6、效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
7、住房改革补贴 |
19 |
1700 |
387,575 |
387,575 |
|
|
8、社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
9、医疗保险费 |
19 |
453 |
103,206 |
103,206 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
19 |
4,000 |
76,000 |
76,000 |
|
|
11、住房公积金 |
19 |
1,187 |
270,607 |
270,607 |
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
7 |
30,000 |
210,000 |
210,000 |
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
|
|
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
|
|
|
|
1、基本公用经费 |
19 |
17,600 |
334,400 |
334,400 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
19 |
368 |
84,000 |
84,000 |
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
19, |
4,000 |
76,000 |
76,000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
1,357,331 |
1,357,331 |
|
|
1、离退休费用 |
18 |
1,972 |
425,884 |
425,884 |
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
18 |
2,789 |
602,336 |
602,336 |
|
|
3、离退休人员节日补助 |
18 |
8,000 |
144,000 |
144,000 |
|
|
4、离退休效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
18 |
760 |
164,111 |
164,111 |
|
|
6、遗属补助 |
4 |
438 |
21,000 |
21,000 |
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
|
|
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
1,183,988 |
1,183,988 |
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
10,000 |
10,000 |
|
|
合 计 |
|
|
5,555,657 |
5,555,657 |
|
2017年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称：佛冈县人力资源和社会保障局
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2080101 |
行政运行 |
2,630,525 |
301 |
工资福利支出 |
2,087,756 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,336,331 |
30101 |
基本工资 |
676,086 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
103,206 |
30102 |
津贴补贴 |
972,818 |
|
2210201 |
住房公积金 |
270,607 |
30103 |
奖金 |
125,646 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21,000 |
30104 |
社会保障缴费 |
103,206 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
179,768 |
30105 |
伙食费 |
|
|
2080101 |
行政运行 |
10,000 |
30106 |
伙食补助费 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
986,220 |
30107 |
绩效工资 |
|
|
2080101 |
行政运行 |
18,000 |
30199 |
其他工资福利支出 |
210,000 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,272,620 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
50,000 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
110,000 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
133,000 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
180,000 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
40,600 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
14,756 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
33,625 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
84,000 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
626,639 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,195,281 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
1,172,220 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
21,000 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
270,607 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
551,686 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
179,768 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
5,555,657 |
合计 |
|
5,555,657 |
|
2017年年初预算专项明细表 |
|||||||||||||
|
制表：佛冈县人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
单位上报金额 |
列入2017年年初预算 |
暂未安排资金（列入年度项目库） |
||||||||
|
公共预算 |
基金预算 |
||||||||||||
|
小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
||||||||||
|
09400 |
人社局 |
军转干部座谈会经费 |
60，000 |
|
|
|
|
|
60，000 |
||||
|
09400 |
人社局 |
军转干部体检费 |
20，000 |
18,000 |
18,000 |
|
|
|
2,000 |
||||
|
09400 |
人社局 |
企业军转干部生活困难补助 |
986,220 |
986,220 |
986,220 |
|
|
|
|
||||
|
09400 |
人社局 |
统发工资经费 |
10,000 |
10,000 |
|
|
10,000 |
|
|
||||
|
09400 |
人社局 |
企事业(托管)退休人员中秋、春节慰问金；因病 住院或死亡慰问金 |
200,000 |
|
|
|
|
|
200,000 |
||||
|
09400 |
人社局 |
劳动执法设备更新购置费(含处置中心设备更新) |
50,000 |
|
|
|
|
|
50,000 |
||||
|
09400 |
人社局 |
劳动执法日常办公耗材 |
50,000 |
|
|
|
|
|
50,000 |
||||
|
09400 |
人社局 |
劳动执法办公场所装修经费 |
30,000 |
|
|
|
|
|
30,000 |
||||
|
09400 |
人社局 |
劳动执法人员装备费 |
24,000 |
|
|
|
|
|
24,000 |
||||
|
09400 |
人社局 |
劳动保障法规宣传费 |
20,000 |
|
|
|
|
|
20,000 |
||||
|
09400 |
人社局 |
三支一扶大学生生活补贴及社保费 |
179,768 |
179,768 |
179,768 |
|
|
|
|
||||
|
09400 |
人社局 |
整理干部档案工作经费 |
200,000 |
|
|
|
|
|
200,000 |
||||
|
09400 |
人社局 |
社保大楼运作经费 |
750,000 |
|
|
|
|
|
750,000 |
||||
|
09400 |
人社局 |
工会费费 |
150,000 |
|
|
|
|
|
150,000 |
||||
|
09400 |
人社局 |
数字人社试点建设经费 |
500,000 |
|
|
|
|
|
500,000 |
||||
|
09400 |
人社局 |
行政许可和公共业务标准化建设经费 |
800,000 |
|
|
|
|
|
800,000 |
||||
|
佛冈县人社局 汇总 |
4,029,988 |
1,193,988 |
1,183,988 |
|
10,000 |
|
2,836,000 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称：佛冈县人力资源和社会保障局 |
单位：元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
“三公”经费合计 |
48,381 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
（二）公务接待费支出 |
14756 |
|
（三）公务用车购置及运行维护支出 |
33625 |
|
1、公务用车购置费 |
|
|
2、公务用车运行维护费 |
33625 |
|
注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。 |
|
2017年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县人力资源服务管理中心
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||||||
|
一、预算拨款 |
2,308,037 |
一、工资福利支出 |
1,134,534 |
||||||
|
一般公共预算 |
2,308,037 |
二、商品和服务支出 |
401,200 |
||||||
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
772,303 |
||||||
|
二、预算外收入 |
|
四、其他资本性支出 |
|
||||||
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他支出 |
|
||||||
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
||||||
|
五、其他收入 |
|
|
|
||||||
|
本年收入合计 |
2,308,037 |
本年支出合计 |
2,308,037 |
||||||
|
2017年预算单位人员情况表（临工） |
|
||||||||
|
单位名称：佛冈县人力资源服务管理中心 |
|
||||||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
|||
|
行政事业辅助类聘员 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
后勤服务类聘员 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年预算单位人员情况表（在编在职） |
||||||
|
单位名称：佛冈县人力资源服务管理中心 |
||||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
|||||
|
合计 |
编制内人员 |
编外供给人员（超编人员） |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
22 |
15 |
|
|
7 |
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
1 |
|
|
|
1 |
|
正科级 |
七级职员（正科） |
|
|
|
|
|
|
副科级 |
八级职员（副科） |
3 |
1 |
|
|
2 |
|
科 员 |
九级职员（科员） |
12 |
11 |
|
|
1 |
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
2 |
2 |
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
助理级 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
|
高级工 |
|
|
|
|
|
|
|
中级工 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
|
普 工 |
2 |
|
|
|
2 |
|
|
其他 |
1 |
|
|
|
1 |
|
2017年预算单位车辆情况表 |
||||
|
单位名称：佛冈县人力资源服务管理中心 |
||||
|
序号 |
现有车辆 |
|||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤RM0829 |
小型普通客车 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
2017年预算单位支出明细表 |
|||||
|
单位名称：佛冈县人力资源服务管理中心 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
2,058,037 |
2,058,037 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
1,404,382 |
1,404,382 |
|
|
1、工资 |
15 |
2,493 |
448,686 |
448,686 |
|
|
2、奖金 |
|
|
|
|
|
|
3、地方性岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
15 |
2,809 |
505,603 |
505,603 |
|
|
6、效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
7、住房改革补贴 |
15 |
1,252 |
225,316 |
225,316 |
|
|
8、社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
9、医疗保险费 |
15 |
335 |
60,245 |
60,245 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
15 |
4,000 |
60,000 |
60,000 |
|
|
11、住房公积金 |
15 |
581 |
104,532 |
104,532 |
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
|
|
|
|
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
|
|
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
211,200 |
211,200 |
|
|
1、基本公用经费 |
15 |
14,080 |
211,200 |
211,200 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
|
|
|
|
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
15 |
4,000 |
60,000 |
60,000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
442,455 |
442,455 |
|
|
1、离退休费用 |
7 |
1,767 |
148,415 |
148,415 |
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
7 |
2,187 |
183,703 |
183,703 |
|
|
3、离退休人员节日补助 |
7 |
8,000 |
56,000 |
56,000 |
|
|
4、离退休效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
7 |
647 |
54,337 |
54,337 |
|
|
6、遗属补助 |
|
|
|
|
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
250,000 |
250,000 |
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
250,000 |
250,000 |
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
2,308,037 |
2,308,037 |
|
2017年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称：佛冈县人力资源服务管理中心
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2011001 |
行政运行 |
1,450,805 |
301 |
工资福利支出 |
1,134,534 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
442,455 |
30101 |
基本工资 |
448,686 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
60,245 |
30102 |
津贴补贴 |
120,000 |
|
2210201 |
住房公积金 |
104,532 |
30103 |
奖金 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
60,245 |
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
50,000 |
30105 |
伙食费 |
|
|
2011001 |
行政运行 |
200,000 |
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
505,603 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
401,200 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
40,000 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
97,000 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
10,000 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
40,000 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
214,200 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
772,303 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
388,118 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
104,532 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
279,653 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
2,308,037 |
合计 |
|
2,308,037 |
|
2017年年初预算专项明细表 |
|||||||||||||||
|
制表：佛冈县人力资源管理中心 |
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
单位上报金额 |
列入2017年年初预算 |
暂未安排资金（列入年度项目库） |
||||||||||
|
公共预算 |
基金预算 |
||||||||||||||
|
小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
||||||||||||
|
09401 |
人资中心 |
招聘会经费 |
250,000 |
|
|
|
|
|
250,000 |
||||||
|
09401 |
人资中心 |
举办招聘会工作经费 |
200,000 |
200,000 |
|
200,000 |
|
|
|
||||||
|
09401 |
人资中心 |
其他再就业资金 |
50,000 |
50,000 |
|
50,000 |
|
|
|
||||||
|
09401 |
人资中心 |
创业货款贴息资金 |
1,400,000 |
|
|
|
|
|
1,400,000 |
||||||
|
09401 |
人资中心 |
就业失业监测通信和交通补贴费 |
115,000 |
|
|
|
|
|
115,000 |
||||||
|
佛冈县人资中心 汇总 |
2,015,000 |
250,000 |
|
250,000 |
|
|
1,765,000 |
||||||||
|
2017年“三公”经费预算表 |
|
||||||||||||||
|
单位名称：佛冈县人力资源服务管理中心 |
单位：元 |
|
|||||||||||||
|
项 目 |
预算数 |
|
|||||||||||||
|
“三公”经费合计 |
50,000 |
|
|||||||||||||
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
|||||||||||||
|
（二）公务接待费支出 |
10,000 |
|
|||||||||||||
|
（三）公务用车购置及运行维护支出 |
40,000 |
|
|||||||||||||
|
1、公务用车购置费 |
|
|
|||||||||||||
|
2、公务用车运行维护费 |
40,000 |
|
|||||||||||||
|
注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县劳动人事争议调解仲裁院
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||||||
|
一、预算拨款 |
519,124 |
一、工资福利支出 |
347,442 |
||||||
|
一般公共预算 |
519,124 |
二、商品和服务支出 |
54,400 |
||||||
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
117,282 |
||||||
|
二、预算外收入 |
|
四、其他资本性支出 |
|
||||||
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他支出 |
|
||||||
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
||||||
|
五、其他收入 |
|
|
|
||||||
|
本年收入合计 |
519,124 |
本年支出合计 |
519,124 |
||||||
|
2017年预算单位人员情况表（临工） |
|
||||||||
|
单位名称：佛冈县劳动人事争议调解仲裁院 |
|
||||||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
|||
|
行政事业辅助类聘员 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
后勤服务类聘员 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年预算单位人员情况表（在编在职） |
||||||
|
单位名称：佛冈县劳动人事争议调解仲裁院 |
||||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
|||||
|
合计 |
编制内人员 |
编外供给人员（超编人员） |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
4 |
4 |
|
|
|
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
|
|
|
|
|
|
正科级 |
七级职员（正科） |
|
|
|
|
|
|
副科级 |
八级职员（副科） |
|
|
|
|
|
|
科 员 |
九级职员（科员） |
4 |
4 |
|
|
|
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
助理级 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
|
高级工 |
|
|
|
|
|
|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
|
普 工 |
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
2017年预算单位车辆情况表 |
||||
|
单位名称：佛冈县劳动人事争议调解仲裁院 |
||||
|
序号 |
现有车辆 |
|||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
2017年预算单位支出明细表 |
|||||
|
单位名称：佛冈县劳动人事争议调解仲裁院 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
519,124 |
519,124 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
448,724 |
448,724 |
|
|
1、工资 |
4 |
2,336 |
112,104 |
112,104 |
|
|
2、奖金 |
4 |
442 |
21,215 |
21,215 |
|
|
3、地方性岗位津贴 |
4 |
3,121 |
149,796 |
149,796 |
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
6、效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
7、住房改革补贴 |
4 |
1,445 |
69,338 |
69,338 |
|
|
8、社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
9、医疗保险费 |
4 |
373 |
17,927 |
17,927 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
4 |
4,000 |
16,000 |
16,000 |
|
|
11、住房公积金 |
4 |
999 |
47,944 |
47,944 |
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
|
|
|
|
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
14,400 |
14,400 |
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
70,400 |
70,400 |
|
|
1、基本公用经费 |
4 |
17,600 |
70,400 |
70,400 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
4 |
275 |
13,200 |
13,200 |
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
4 |
4,000 |
16,000 |
16,000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
|
|
|
|
1、离退休费用 |
|
|
|
|
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
|
|
|
|
|
|
3、离退休人员节日补助 |
|
|
|
|
|
|
4、离退休效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
|
|
|
|
|
|
6、遗属补助 |
|
|
|
|
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
|
|
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
519,124 |
519,124 |
|
2017年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称：佛冈县劳动人事争议调解仲裁院
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
453,253 |
301 |
工资福利支出 |
347,442 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
30101 |
基本工资 |
112,104 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17,927 |
30102 |
津贴补贴 |
181,796 |
|
2210201 |
住房公积金 |
47,944 |
30103 |
奖金 |
21,215 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
17,927 |
|
|
|
|
30105 |
伙食费 |
|
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14,400 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
54,400 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
5,200 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
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30211 |
差旅费 |
36,000 |
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30212 |
因公出国（境）费用 |
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30215 |
会议费 |
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30216 |
培训费 |
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30217 |
公务接待费 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
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30239 |
其他交通费用 |
13,200 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
117,282 |
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30301 |
离休费 |
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30302 |
退休费 |
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30304 |
抚恤金 |
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30305 |
生活补助 |
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30307 |
医疗费 |
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30311 |
住房公积金 |
47,944 |
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30313 |
购房补贴 |
69,338 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
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310 |
其他资本性支出 |
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31013 |
公务用车购置 |
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399 |
其他支出 |
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39999 |
其他支出 |
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合计 |
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519,124 |
合计 |
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519,124 |
粤公网安备 44182102000023号
