部门机构设置、职能。
佛冈县残疾人服务中心是公益一类事业单位。佛冈县残疾人联合会主要职能是：
1、负责残疾儿童综合康复教育服务，直接开展智障儿童康复训练和家长培训、肢体康复训练、矫形器装配等康复项目，转介聋儿、脑瘫儿童、自闭症儿童到省、市康复机构进行康复训练和家长培训；承担全县残疾人康复机构业务和技术指导、社区康复指导工作及基层康复人员的专业技术培训，残疾人托养服务，参与制定全县残疾人康复工作计划，康复训练，协助县残联开展各项康复的组织实施；
2、负责全县残疾人就业工作的具体实施，承担用人单位分散按比例安排残疾人就业年审，征收残疾人就业保障金，协助督查用人单位执行残疾人劳动权益保障法律法规情况；发布残疾人就业信息，承担残疾人求职登记、残疾人劳动能力评估、就业咨询、职业指导、职业培训、职业介绍等工作，为残疾人自主择业提供必要的帮助，为用人单位安排残疾人就业提供必要的支持。
3、 承担全县各类残疾人辅助器具适配服务，残疾人居家无障碍改造，开展辅助器具（主要是假肢）、咨询、装配、维护、质量跟踪等服务工作，指导和培训基层康复人员开展残疾人辅助器具装配服务；
二、人员构成情况
佛冈县残疾人服务中心公益一类事业编制 3 名，后勤服务人员数 0 名。服务中心共有人员 3 人，其中公益一类事业编制人员 3人，后勤服务人员数 0 人(其中:老人老办法人员 人，新人新办法人员 人)后勤空编和政府购买服务人员 人，离退休人员 人。2016年期间，公益一类事业在职调出 0 人，退休 0 人，调入 1人，超编在职调出 0人，退休 0人，对比上年总人数增加1人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2017年收入预算 314536 元，其中：一般公共预算拨款 314536 元，基金预算拨款 0 元，事业收入 0 元，其他收入 0元。2017年收入预算较2016年预算减少 188002 元。其中：一般公共预算增加 188002 元。
（二）支出预算总体说明
2017年支出预算 314536 元，其中：其中：基本支出 314536 元，占预算拨款支出的 100 %；项目支出 0 元，占预算拨款支出的 0 %（支出明细详见附表）。2017年支出预算较2016年预算增加 188002 元，其中：基本支出增加 188002元，项目支出减少0元。基本支出增加原因主要是政策性调资、新增节日补助等支出。项目支出减少的原因主要是 。
2017年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县残疾人服务中心 单位：元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
314536 |
一、工资福利支出 |
220237 |
|
一般公共预算 |
314536 |
二、商品和服务支出 |
30240 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
64059 |
|
二、预算外收入 |
|
四、其他资本性支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
314536 |
本年支出合计 |
314536 |
|
2017年预算单位人员情况表（在编在职） |
||||||
|
单位名称：佛佛冈县残疾人服务中心 |
||||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
|||||
|
合计 |
编制内人员 |
编外供给人员（超编人员） |
后勤服务 人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
3 |
3 |
|
|
|
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
|
|
|
|
|
|
正科级 |
七级职员（正科） |
|
|
|
|
|
|
副科级 |
八级职员（副科） |
|
|
|
|
|
|
科 员 |
九级职员（科员） |
2 |
2 |
|
|
|
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
助理级 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
员 级 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
|
高级工 |
|
|
|
|
|
|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
|
普 工 |
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
2017年预算单位人员情况表（临工） |
|||||
|
单位名称：佛冈县残疾人服务中心 |
|||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
|
|
|
|
|
|
后勤服务类聘员 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017年预算单位车辆情况表 单位名称：佛冈县残疾人服务中心 |
||||
|
序号 |
现有车辆 |
|||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
2017年预算单位支出明细表 |
|||||
|
单位名称：佛冈县残疾人服务中心 单位：元 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
314536 |
314536 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
272296 |
27296 |
|
|
1、工资 |
3 |
2251 |
81018 |
81018 |
|
|
2、奖金 |
|
|
|
|
|
|
3、地方性岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
3 |
2877 |
103577 |
103577 |
|
|
6、效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
7、住房改革补贴 |
3 |
1216 |
43758 |
43758 |
|
|
8、社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
9、医疗保险费 |
3 |
323 |
11642 |
11642 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
3 |
4000 |
12000 |
12000 |
|
|
11、住房公积金 |
3 |
564 |
20301 |
20301 |
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
|
|
|
|
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
|
|
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
42240 |
42240 |
|
|
1、基本公用经费 |
3 |
14080 |
42240 |
42240 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
|
|
|
|
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
3 |
4000 |
120000 |
12000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
|
|
|
|
1、离退休费用 |
|
|
|
|
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
|
|
|
|
|
|
3、离退休人员节日补助 |
|
|
|
|
|
|
4、离退休效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
|
|
|
|
|
|
6、遗属补助 |
|
|
|
|
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
|
|
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
314536 |
314536 |
|
2017年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称：佛冈县残疾人服务中心 单位：元
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2081101 |
行政运行 |
282593 |
301 |
工资福利支出 |
220237 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
30101 |
基本工资 |
81018 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11642 |
30102 |
津贴补贴 |
24000 |
|
2210201 |
住房公积金 |
20301 |
30103 |
奖金 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
30104 |
社保保障缴费 |
11642 |
|
|
|
|
30105 |
伙食费 |
|
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
103577 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
30240 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
30240 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
64059 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤费 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
20301 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
43758 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他吃出 |
|
|
合计 |
314536 |
|
合计 |
|
314536 |
粤公网安备 44182102000023号
