部门机构设置、职能。
佛冈县残疾人联合会是正局级单位，内设3个业务股室，分别是办公室、群工部、康复部。佛冈县残疾人联合会主要职能是：
（1）贯彻执行国家、省、市有关残疾人工作的方针、政策与法规，并组织实施。
（2）密切联系全县残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。
（3）团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。
（4）弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（5）开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（6）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，指导各镇残联的业务工作。
（7）开展与香港、澳门、台湾地区和国际社会残疾人的福利机构之间的交往与合作。
（8）承办县政府及上级残联交办的其他事项。
（9）管理直属单位。
二、人员构成情况
佛冈县残联参（依）照公务员事业编制 7 名，后勤服务人员数 0 名。全局共有人员 7 人，其中包括参（依）照公务员事业编制人员 6 人，后勤服务人员数 1 人(其中:老人老办法人员 1人，新人新办法人员 0 人)后勤空编和政府购买服务人员 人，离退休人员 3 人。2016年期间，参（依）照公务员事业在职调出 人，退休 0 人，调入 0 人，超编在职调出 0人，退休 0人，对比上年总人数增加(减少) 0 人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2017年收入预算 1348026 元，其中：一般公共预算拨款 1348026 元，基金预算拨款 0 元，事业收入 0 元，其他收入 0元。2017年收入预算较2016年预算减少 6208712 元。其中：一般公共预算减少 6208712 元。
（二）支出预算总体说明
2017年支出预算 1348026 元，其中：其中：基本支出 1236026 元，占预算拨款支出的 92 %；项目支出 112000 元，占预算拨款支出的 8 %（支出明细详见附表）。2017年支出预算较2016年预算减少 6208712 元，其中：基本支出增加 302168元，项目支出减少6510880 元。基本支出增加原因主要是政策性调资、新增节日补助等支出。项目支出减少的原因主要是 残疾人两项补贴由县民政局发放 。
四、“三公”预算经费说明
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为 41512 元，其中：因公出国（境）支出预算 0 元；公务用车购置支出预算 0 元，公务用车运行维护费支出预算 19733 元；公务接待费支出预算 21779元。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2016年预算数增加 16323 元，其中因公出国（境）支出预算增加(减少) 0 元，公务用车购置及运行维护支出预算增加 19733 元，公务接待费支出预算减少 3410 元。“三公”经费支出预算减少的原因是 根据文件精神，节省开支 ；公务用车购置及运行维护支出预算增加的原因是 县残联往年公务用车运行维护支出财政预算为0 。
2017年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县残疾人联合会 单位：元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
1348026 |
一、工资福利支出 |
683776 |
|
一般公共预算 |
1348026 |
二、商品和服务支出 |
207200 |
|
基金预算 |
MERGEFIELD "基金预算" |
三、对个人和家庭补助支出 |
47050 |
|
二、预算外收入 |
|
四、其他资本性支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
1348026 |
本年支出合计 |
1348026 |
|
2017年预算单位人员情况表（在编在职） |
||||||
|
单位名称：佛冈县残疾人联合会 |
||||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
|||||
|
合计 |
编制内人员 |
编外供给人员（超编人员） |
后勤服务 人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
10 |
7 |
|
|
3 |
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
|
|
|
|
|
|
正科级 |
七级职员（正科） |
2 |
2 |
|
|
|
|
副科级 |
八级职员（副科） |
6 |
4 |
|
|
2 |
|
科 员 |
九级职员（科员） |
1 |
|
|
|
1 |
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
助理级 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
|
高级工 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
|
普 工 |
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
2017年预算单位人员情况表（临工） |
|||||
|
单位名称：佛冈县残疾人联合会 |
|||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
|
|
|
|
|
|
后勤服务类聘员 |
13 |
|
|
13 |
|
|
|
||||
|
2017年预算单位车辆情况表 单位名称：佛冈县残疾人联合会 |
||||
|
序号 |
现有车辆 |
|||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤RCA663 |
长城CC1021PSO6 |
流动服务车(未办妥入户手续) |
上海荣威W5 |
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
2017年预算单位支出明细表 |
|||||
|
单位名称：佛冈县残疾人联合会 单位：元 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
1236026 |
1236026 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
895146 |
895146 |
|
|
1、工资 |
7 |
2957 |
248394 |
248394 |
|
|
2、奖金 |
7 |
534 |
44818 |
44818 |
|
|
3、地方性岗位津贴 |
7 |
3482 |
292524 |
292524 |
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
6、效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
7、住房改革补贴 |
7 |
1681 |
141206 |
141206 |
|
|
8、社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
9、医疗保险费 |
7 |
443 |
37240 |
37240 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
7 |
4000 |
28000 |
28000 |
|
|
11、住房公积金 |
7 |
1169 |
98164 |
98164 |
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
|
|
|
|
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
4800 |
4800 |
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
123200 |
123200 |
|
|
1、基本公用经费 |
7 |
17600 |
123200 |
123200 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
7 |
379 |
31800 |
31800 |
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
7 |
4000 |
28000 |
28000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
217680 |
217680 |
|
|
1、离退休费用 |
3 |
1824 |
65675 |
65675 |
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
3 |
2594 |
93378 |
93378 |
|
|
3、离退休人员节日补助 |
3 |
8000 |
24000 |
24000 |
|
|
4、离退休效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
3 |
712 |
25627 |
25627 |
|
|
6、遗属补助 |
2 |
375 |
9000 |
9000 |
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
|
|
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
112000 |
112000 |
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
112000 |
112000 |
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
1348026 |
1348026 |
|
2017年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称：佛冈县残疾人联合会 单位：元
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2081101 |
行政运行 |
882942 |
301 |
工资福利支出 |
683776 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
208680 |
30101 |
基本工资 |
248394 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37240 |
30102 |
津贴补贴 |
348524 |
|
2210201 |
住房公积金 |
98164 |
30103 |
奖金 |
44818 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9000 |
30104 |
社保保障缴费 |
37240 |
|
2081199 |
其他残疾人事业 |
13000 |
30105 |
伙食费 |
|
|
2081106 |
残疾人体育 |
2000 |
30106 |
伙食补助费 |
|
|
2081105 |
残疾人就业及扶贫 |
25000 |
30107 |
绩效工资 |
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
22000 |
30199 |
其他工资福利支出 |
4800 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
15000 |
302 |
商品和服务支出 |
207200 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
5000 |
30201 |
办公费 |
30400 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
30000 |
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
8000 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
21779 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
19733 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
31800 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
95488 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
457050 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
183053 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤费 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
9000 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
98164 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
166833 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他吃出 |
|
|
合计 |
|
1348026 |
合计 |
|
1348026 |
|
2017年年初预算专项明细表 |
|||||||||||||
|
制表：佛冈县残疾人联合会 |
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
单位上报金额 |
列入2017年年初预算 |
暂未安排资金（列入年度项目库） |
||||||||
|
公共预算 |
基金预算 |
||||||||||||
|
小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
||||||||||
|
03900 |
佛冈县残疾人联合会 |
居家无障碍改造 |
60000 |
|
|
|
|
|
60000 |
||||
|
03900 |
佛冈县残疾人联合会 |
居家康复服务 |
60000 |
|
|
|
|
|
60000 |
||||
|
03900 |
佛冈县残疾人联合会 |
精神病人免费服药，住院 |
30000 |
30000 |
30000 |
|
|
|
|
||||
|
03900 |
佛冈县残疾人联合会 |
盲人定向行走训练 |
5000 |
5000 |
5000 |
|
|
|
|
||||
|
03900 |
佛冈县残疾人联合会 |
市残疾人体育运动会 |
15000 |
15000 |
15000 |
|
|
|
|
||||
|
03900 |
佛冈县残疾人联合会 |
残疾人康复 |
22000 |
22000 |
22000 |
|
|
|
|
||||
|
03900 |
佛冈县残疾人联合会 |
残疾人就业及扶贫 |
25000 |
25000 |
25000 |
|
|
|
|
||||
|
03900 |
佛冈县残疾人联合会 |
残疾人体育 |
2000 |
2000 |
2000 |
|
|
|
|
||||
|
03900 |
佛冈县残疾人联合会 |
其他残疾人事业 |
13000 |
13000 |
13000 |
|
|
|
|
||||
|
03900 |
佛冈县残疾人联合会 |
残疾人春节慰问金 |
40000 |
|
|
|
|
|
40000 |
||||
|
03900 |
佛冈县残疾人联合会 |
助残日慰问金 |
30000 |
|
|
|
|
|
30000 |
||||
|
|
佛冈县残疾人联合会 汇总 |
|
302000 |
112000 |
112000 |
|
|
|
190000 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称：佛冈县残疾人联合会 |
单位：元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
“三公”经费合计 |
41512 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0 |
|
（二）公务接待费支出 |
21779 |
|
（三）公务用车购置及运行维护支出 |
19733 |
|
1、公务用车购置费 |
0 |
|
2、公务用车运行维护费 |
19733 |
|
注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。 |
|
粤公网安备 44182102000023号
