2017年佛冈县扶贫办部门预算
一、部门机构设置、职能。
佛冈县扶贫办是正科级公益一类事业单位，内设综合股。佛冈县扶贫办主要职能：1.宣传和贯彻执行国家和省、市关于扶贫开发和老区建设工作的方针、政策；拟订本县扶贫开发、老区建设、不具备生产生活条件村庄搬迁移民工作规划和具体办法，并组织实施。2.按照政策规定管理、使用各种扶贫资金，确保扶贫专项资金落实到位并发挥应有作用。3.会同有关部门考察、论证、筛选、审定扶贫信贷开发项目、财政扶贫项目和老区建设项目，并按规定做好项目的申报和实施工作。4.协同有关部门组织实施本县农村贫困劳动力培训转移和农业实用技术培训工作，组织培训从事扶贫工作的干部。5.承担全县贫困状况监测、登记、建档立卡和统计工作，实行贫困人口动态管理；分析指导革命老区和移民安置区发展生产；总结推广扶贫开发、老区建设、移民搬迁工作的典型经验。6.拟订本县农村贫困户安居工程规划，并组织实施。7、承办县人民政府和上级扶贫部门交办的其他事项。
二、人员构成情况
佛冈县扶贫办全办共有人员 11 人，其中包括事业编制人员 6 人，政府购买服务人员 5 人，离退休人员 0 人。2016年期间，事业在职调出 0 人，退休 0 人，调入 1 人，超编在职调出 0 人，退休 0 人，对比上年总人数增加 4 人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2017年收入预算 5，309，793 元，其中：一般公共预算拨款 5,309,793 元，基金预算拨款 0 元，事业收入 0 元，其他收入 0 元。
（二）支出预算总体说明
2017年支出预算 5,309,793 元，其中：其中：基本支出 739793元，占预算拨款支出的 13.93 %；项目支出 4,570,000元，占预算拨款支出的 86.07 %（支出明细详见附表）。2017年支出预算较2016年预算增加 336,130 元，其中：基本支出增加 172,394 元，项目支出增加 163，736 元。基本支出增加原因主要是政策性调资、新增节日补助等支出。项目支出增加的原因主要是 2017年贫困户数量增加 。
四、“三公”预算经费说明
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为 84,480 元，其中：因公出国（境）支出预算 0 元；公务用车购置支出预算 0 元，公务用车运行维护费支出预算 43，269 元；公务接待费支出预算 11,376 元。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2016年预算数减少 3，520 元，其中因公出国（境）支出预算增加 0元，公务用车购置及运行维护支出预算减少 7,731 元，公务接待费支出预算减少 624元。“三公”经费支出预算减少的原因是 严格执行招待要求 ；公务用车购置及运行维护支出预算减少的原因是公务用车减少。
2017年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县扶贫开发领导小组办公室
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
5,309,793 |
一、工资福利支出 |
539,902 |
|
一般公共预算 |
5,309,793 |
二、商品和服务支出 |
4,630,480 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
139,411 |
|
二、预算外收入 |
|
四、其他资本性支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
5,309,793 |
本年支出合计 |
5,309,793 |
|
2017年预算单位人员情况表（在编在职） |
||||||
|
单位名称：佛冈县扶贫开发领导小组办公室 |
||||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
|||||
|
合计 |
编制内人员 |
编外供给人员（超编人员） |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
6 |
6 |
|
|
|
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
|
|
|
|
|
|
正科级 |
七级职员（正科） |
|
|
|
|
|
|
副科级 |
八级职员（副科） |
2 |
2 |
|
|
|
|
科 员 |
九级职员（科员） |
4 |
4 |
|
|
|
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
助理级 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
|
高级工 |
|
|
|
|
|
|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
|
普 工 |
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
2017年预算单位人员情况表（临工） |
|||||
|
单位名称：佛冈县扶贫开发领导小组办公室 |
|||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
2 |
2 |
|
|
|
|
后勤服务类聘员 |
|
|
|
|
|
|
2017年预算单位车辆情况表 |
||||
|
单位名称：佛冈县扶贫开发领导小组办公室 |
||||
|
序号 |
现有车辆 |
|||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤RM3710 |
皮卡 |
粤RFG630 |
小轿车 |
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
2017年预算单位支出明细表 |
|||||
|
单位名称：佛冈县扶贫开发领导小组办公室 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
739,793 |
739,793 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
655,313 |
655,313 |
|
|
1、工资 |
6 |
2,688 |
193,512 |
193,512 |
|
|
2、奖金 |
|
|
|
|
|
|
3、地方性岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
6 |
2,954 |
212,700 |
212,700 |
|
|
6、效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
7、住房改革补贴 |
6 |
1,323 |
95,230 |
95,230 |
|
|
8、社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
9、医疗保险费 |
6 |
357 |
25,690 |
25,690 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
6 |
4,000 |
24,000 |
24,000 |
|
|
11、住房公积金 |
6 |
614 |
44,181 |
44,181 |
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
2 |
30,000 |
60,000 |
60,000 |
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
|
|
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
84,480 |
84,480 |
|
|
1、基本公用经费 |
6 |
14,080 |
84,480 |
84,480 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
|
|
|
|
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
6 |
4,000 |
24,000 |
24,000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
|
|
|
|
1、离退休费用 |
|
|
|
|
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
|
|
|
|
|
|
3、离退休人员节日补助 |
|
|
|
|
|
|
4、离退休效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
|
|
|
|
|
|
6、遗属补助 |
|
|
|
|
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
4,570,000 |
4,570,000 |
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
4,570,000 |
4,570,000 |
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
5,309,793 |
5,309,793 |
|
2017年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称：佛冈县扶贫开发领导小组办公室
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
669,922 |
301 |
工资福利支出 |
539,902 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
30101 |
基本工资 |
193,512 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25,690 |
30102 |
津贴补贴 |
48,000 |
|
2210214 |
住房公积金 |
44,181 |
30103 |
奖金 |
|
|
2080814 |
死亡抚恤 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
25,690 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
4,570,000 |
30105 |
伙食费 |
|
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
212,700 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
60,000 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
4,630,480 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
12,480 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
10,000 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
11,376 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
43,269 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4,553,355 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
139,411 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
44,181 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
95,230 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
5,309,793 |
合计 |
|
5,309,793 |
|
2017年年初预算专项明细表 |
|||||||||||||
|
制表：佛冈县扶贫办 |
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
单位上报金额 |
列入2017年年初预算 |
暂未安排资金（列入年度项目库） |
||||||||
|
公共预算 |
基金预算 |
||||||||||||
|
小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
||||||||||
|
07800 |
佛冈县扶贫办 |
精准扶贫县级配套资金 |
4，570，000 |
4，570，000 |
4,570,000 |
- |
- |
- |
- |
||||
|
07800 |
佛冈县扶贫办 |
2017年精准扶贫工作经费 |
200,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
200,000 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017年“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称：佛冈县扶贫办 |
单位：元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
“三公”经费合计 |
84，480 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0 |
|
（二）公务接待费支出 |
11，376 |
|
（三）公务用车购置及运行维护支出 |
43,269 |
|
1、公务用车购置费 |
0 |
|
2、公务用车运行维护费 |
43,269 |
|
注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。 |
|
粤公网安备 44182102000023号
