一、部门机构设置、职能。
（一）组织、推动司法机关依法治县基本方略的实施。（二）组织查处妨害司法的工作。（三）组织、协调、指导全县的禁毒工作。（四）组织、协调、指挥、督导全县有关防范、处理“***”及其他邪教和对社会有害气功组织问题的工作
二、人员构成情况
中共佛冈县政法委员会行政编制 8 名，后勤服务人员数 5名。全单位共有人员 18 人，其中包括行政编制人员 10 人，后勤服务人员数 0 人(其中:老人老办法人员 0 人，新人新办法人员 0 人)，后勤空编和政府购买服务人员 5 人，离退休人员 2 人，自聘人员1人。2016年期间，行政在职调出 0 人，退休 0 人，调入 2 人，超编在职调出 0人，对比上年总人数增加 4 人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2017年收入预算 2047633 元，其中：一般公共预算拨款 2047633 元，基金预算拨款 0 元，事业收入 0 元，其他收入0 元。2017年收入预算较2016年预算增加 711591 元。其中：一般公共预算增加 711591 元。
（二）支出预算总体说明
2017年支出预算 2047633 元，其中：其中：基本支出 2047633 元，占预算拨款支出的 100 %；项目支出 0 元，占预算拨款支出的 0 %（支出明细详见附表）。2017年支出预算较2016年预算增加 711591 元，其中：基本支出增加 711591 元，项目支出增加(减少) 0 元。基本支出增加原因主要是政策性调资、新增节日补助等支出。项目支出增加(减少)的原因主要是 无 。
四、“三公”预算经费说明
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为 69600 元，其中：因公出国（境）支出预算 0 元；公务用车购置支出预算 0 元，公务用车运行维护费支出预算 45374 元；公务接待费支出预算 24226元。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2016年预算数增加 24400 元，其中因公出国（境）支出预算增加(减少) 0 元，公务用车购置及运行维护支出预算增加 23805元，公务接待费支出预算增加 595 元。“三公”经费支出预算增加的原因是 有行政单位与政法委合并 ；公务用车购置及运行维护支出预算增加的原因是 有行政单位与政法委合并 。
2017年预算单位收支预算总表
单位名称：中共佛冈县政法委员会 单位：元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
2047633 |
一、工资福利支出 |
1312607 |
|
一般公共预算 |
2047633 |
二、商品和服务支出 |
136000 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
599026 |
|
二、预算外收入 |
|
四、其他资本性支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
2047633 |
本年支出合计 |
2047633 |
|
2017年预算单位人员情况表（在编在职）
|
||||||
|
单位名称：中共佛冈县政法委员会 |
||||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
|||||
|
合计 |
编制内人员 |
编外供给人员（超编人员） |
后勤服务 人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
12 |
10 |
|
|
2 |
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
3 |
1 |
|
|
2 |
|
正科级 |
七级职员（正科） |
5 |
5 |
|
|
|
|
副科级 |
八级职员（副科） |
1 |
1 |
|
|
|
|
科 员 |
九级职员（科员） |
3 |
3 |
|
|
|
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
助理级 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
|
高级工 |
|
|
|
|
|
|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
|
普 工 |
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
2017年预算单位人员情况表（临工）
|
|||||
|
单位名称：中共佛冈县政法委员会 |
|||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
|
|
|
|
|
|
后勤服务类聘员 |
6 |
5 |
|
1 |
|
|
2017年预算单位车辆情况表
|
||||
|
单位名称：中共佛冈县政法委员会 |
||||
|
序号 |
现有车辆 |
|||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤RZF038 |
丰田牌GTM6440LC |
粤OR8525 |
别克SCM6515AT旅行车 |
|
2 |
|
|
|
|
|
2017年预算单位支出明细表
|
|||||
|
单位名称：中共佛冈县政法委员会 单位：元 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
2047633 |
2047633 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
1659238 |
1659238 |
|
|
1、工资 |
10 |
3200 |
383988 |
383988 |
|
|
2、奖金 |
10 |
641 |
76873 |
76873 |
|
|
3、地方性岗位津贴 |
10 |
3713 |
445596 |
445596 |
|
|
4、特殊岗位津贴 |
10 |
927 |
111192 |
111192 |
|
|
5、绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
6、效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
7、住房改革补贴 |
10 |
1833 |
219983 |
219983 |
|
|
8、社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
9、医疗保险费 |
10 |
541 |
64958 |
64958 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
10 |
4000 |
40000 |
40000 |
|
|
11、住房公积金 |
10 |
1389 |
166648 |
166648 |
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
5 |
30000 |
150000 |
150000 |
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
|
|
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
176000 |
176000 |
|
|
1、基本公用经费 |
10 |
176000 |
176000 |
176000 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
10 |
553 |
66400 |
66400 |
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
10 |
4000 |
40000 |
40000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
212395 |
212395 |
|
|
1、离退休费用 |
2 |
2885 |
69239 |
69239 |
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
2 |
4211 |
101072 |
101072 |
|
|
3、离退休人员节日补助 |
2 |
8000 |
16000 |
16000 |
|
|
4、离退休效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
2 |
1087 |
26084 |
26084 |
|
|
6、遗属补助 |
|
|
|
|
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
|
|
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
2047633 |
2047633 |
|
2017年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称：中共佛冈县政法委员会 单位：元
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
1603632 |
301 |
工资福利支出 |
1312607 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
212395 |
30101 |
基本工资 |
383988 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
64958 |
30102 |
津贴补贴 |
636788 |
|
2210201 |
住房公积金 |
166648 |
30103 |
奖金 |
76873 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
64958 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
150000 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
136000 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
24226 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
45374 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
66400 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
599026 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
102104 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
84207 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
166648 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
246067 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
2047633 |
合计 |
|
2047633 |
|
2017年年初预算专项明细表 |
|||||||||||||
|
制表：中共佛冈县政法委员会 |
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
单位上报金额 |
列入2017年年初预算 |
暂未安排资金（列入年度项目库） |
||||||||
|
公共预算 |
基金预算 |
||||||||||||
|
小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017年“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称：中共佛冈县政法委员会 |
单位：元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
“三公”经费合计 |
69600 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
（二）公务接待费支出 |
24226 |
|
（三）公务用车购置及运行维护支出 |
45374 |
|
1、公务用车购置费 |
|
|
2、公务用车运行维护费 |
45374 |
|
注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。 |
|
粤公网安备 44182102000023号
