2016年纳入县级部门预算编制的县级行政单位、参（依）照公务员管理单位、公益一类事业单位等共143个。
1、部门预算编制的指导思想
2016年，我县部门预算编制的指导思想是：根据新《预算法》和《广东省预算审批监督条例》的规定，认真贯彻中央经济工作会议精神，按照市第六次党代会、六届七次全会、县委十二届八次全会的部署，遵循稳中求进的总基调，积极推进部门预算改革，通过细化预算编制、扩大预算编制范围、改进预算编制方法等措施，实现政府预算管理规范化、透明化、科学化，真正实现依法行政、依法理财。
2、部门预算编制的原则
(1)积极稳妥，收支平衡的原则
按照建立公共财政的要求，坚持量入为出、收支平衡的原则编制部门预算，既体现实际需要，又考虑财力可行。部门预算安排综合考虑县级财力增长情况、部门上年实际预算安排以及本年度事业发展需要等，实事求是地编制，量财办事，不打赤字预算。
(2)合法真实，公平完整的原则
部门预算按有关法律、法规、政策文件、请示答复等依据编制，支出按规定的标准，结合近几年实际支出情况核定，机构、编制、人员、资产等基础数据资料按实际情况编报，所有收入和支出全部纳入部门预算。
(3)统筹兼顾，突出重点的原则
各预算单位根据本部门工作职责、2016年工作计划和现有公共资源配置情况，按确保重点支出需要、统筹兼顾的原则编制部门预算，优先保证部门正常运转的基本支出和法律法规规定以及县委、县政府决定事项、人大议案等重点支出需要。
3、2016年佛冈县残疾人联合会部门预算编制说明
（1）单位基本情况
① 人员情况
纳入部门预算的财政供养人员共10人，其中在职7人，离退休人员3人，后勤空编0人，向社会购买服务人员0人。
②车辆情况：纳入部门预算统计的车辆共有1辆
（2）资金安排情况
2016年统筹安排预算内资金7,556,738元，具体如下：
①安排人员经费（包括工资、奖金、地方性岗位津贴、特殊岗位津贴、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险费等）572,434元。
②安排公用经费123,200元，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、招待费、电话费、车辆经费、公务交通补贴、在职人员节日补贴、因公出国（境）经费、福利费、网络通信费、工会费以及补充其他经费不足等。分三档，均是按在职计算（不含离岗退养人员）：一档为县四大办（即县委办、县府办、县人大办、县政协办）、公检法司、县纪委、县公安局森林分局，公用经费水平按在职人平均35,200元/年；二档为行政单位（包括参（依）照公务员管理单位）公用经费水平按在职人平均17,600元/年；三档为公益一类事业单位，基本公用经费在职人平14,080元/年，分三年调整，其中2015年6,000元/人/年，2016年10,000元/人/年，2017年14,080元/人/年。
③专项经费共安排6,622,880元，其中：普惠性专项支出6,622,880元、项目性专项支出0元、经费类专项支出0元。主要是安排政府机关大院、公检法司、农林水、科教文卫、安全生产等方面的专项经费。
④对个人和家庭的补助，共安排238,224元。其中：离退休人员费用安排56,526元；离退休人员生活补贴93,378元；退休人员节日补贴12,000元；住房公积金67,860元（其中县直行政单位和参（依）照公务员管理事业单位按工资、奖金、岗位补贴及节日补贴总额的12%的标准计算，乡镇行政单位和参（依）照公务员管理事业单位、公益一类事业单位按工资、奖金、岗位补贴、节日补贴总额的8%的标准计算）；遗属补助安排8,460元；其他经费0元。
（3）其他一些说明
①部门预算的各项标准，是根据我县的可支配财力予以核定的，并以此来计算安排各部门、各单位的经费，安排的公用经费可由单位自行调剂使用，可用于补充单位各项经费的不足，超支不补。
②严格控制办公经费预算追加支出，原则上单位请款用于办公经费缺口的，财政部门一律不予办理追加。
③各镇政府（含所属单位）在预算年度执行过程中，若有从非税收入安排的补充经费、生态镇补偿款、依据佛府〔2003〕83号及佛府〔2005〕64号等文件安排的款项等，县财政部门将会扣减部门公用经费后再拨付上述资金。
县公益一类事业单位在预算年度执行过程中，若有从非税收入安排的补充经费，县财政部门将会扣减部门公用经费后再拨付。
④《佛冈县党政机关和事业单位会议费管理办法》（佛财行〔2014〕12号）文中规定的一类、二类会议，以及地级市以上部门指定在我县召开的会议，经费实行单列，由主办单位按有关标准作出具体计划，报县政府审批后，由县财政局核拨经费。其余会议费用一律由部门预算经费中解决。
⑤上级党委办、政府办和组织部门组织的全县性的学习培训，由县财政解决培训费；其他上级部门举行的学习培训，无预算的，由县财政解决50%，剩余的50%在单位的部门预算经费中解决；其他培训费一律在单位的部门预算经费中自行统筹解决。
⑥由于地方财力不足，2016年部门预算根据部门实际工作及财力可能安排部分专项经费，部门另有需要的，可以向县政府请款，财政部门将按县政府的批复予以严格、科学的审核，视乎财力再考虑。
2016年预算单位基本情况表
|
单位名称 |
佛冈县残疾人联合会 |
单位代码 |
03900 |
|
定编文号 |
佛机编〔1998〕24号 |
单位性质 |
参（依）照公务员管理单位 |
|
单位职能 |
发展和管理残疾人事业 |
||
|
机构设置 |
办公室 |
||
2016年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县残疾人联合会
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
7,556,738 |
一、工资福利支出 |
600,434 |
|
一般预算 |
7,556,738 |
二、商品和服务支出 |
6,718,080 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
238,224 |
|
二、预算外收入 |
|
四、其他资本性支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
7,556,738 |
本年支出合计 |
7,556,738 |
|
2016年预算单位人员情况表（在编在职）
|
||||||
|
单位名称：佛冈县残疾人联合会 |
||||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
|||||
|
合计 |
编制内人员 |
编外供给人员（超编人员） |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
7 |
7 |
|
|
|
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
|
|
|
|
|
|
正科级 |
七级职员（正科） |
1 |
1 |
|
|
|
|
副科级 |
八级职员（副科） |
2 |
2 |
|
|
|
|
科 员 |
九级职员（科员） |
3 |
3 |
|
|
|
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
1 |
1 |
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
助理级 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
|
高级工 |
|
|
|
|
|
|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
|
普 工 |
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
2016年预算单位人员情况表（临工）
|
|||||
|
单位名称：佛冈县残疾人联合会 |
|||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
10 |
|
|
10 |
|
|
后勤服务类聘员 |
2 |
|
|
2 |
|
|
2016年预算单位车辆情况表
|
||||
|
单位名称：佛冈县残疾人联合会 |
||||
|
序号 |
小汽车 |
摩托车 |
||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤RCA663 |
长城CC1021PS06 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
2016年预算单位支出明细表（按功能分类）
|
|||||
|
单位名称：佛冈县残疾人联合会 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
人均月（年）标准 |
金额 |
|
一、人员经费 |
|
|
|
|
572,434 |
|
1、工资 |
7 |
2081101 |
行政运行 |
708 |
59,460 |
|
2、奖金 |
7 |
2081101 |
行政运行 |
515 |
43,241 |
|
3、地方性岗位津贴 |
7 |
2081101 |
行政运行 |
5,176 |
434,796 |
|
4、特殊岗位津贴 |
7 |
2081101 |
行政运行 |
|
|
|
5、绩效工资 |
7 |
2081101 |
行政运行 |
|
|
|
6、社会保障缴费 |
|
2081101 |
行政运行 |
|
|
|
7、医疗保险费 |
7 |
2081101 |
行政运行 |
416 |
34,937 |
|
8、后勤空编 |
|
2081101 |
行政运行 |
|
|
|
9、社会购买服务 |
|
2081101 |
行政运行 |
|
|
|
10、其他人员经费 |
|
2081101 |
行政运行 |
|
|
|
二、公用经费 |
|
|
|
|
123,200 |
|
1、基本公用经费 |
7 |
2081101 |
行政运行 |
17,600 |
123,200 |
|
2、其他公用经费 |
|
2081101 |
行政运行 |
|
|
|
其中：1、公务交通补贴 |
|
2081101 |
行政运行 |
|
28,800 |
|
2、四大节日补助 |
7 |
2081101 |
行政运行 |
4,000 |
28,000 |
|
三、专项经费 |
|
|
|
|
6,622,880 |
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
|
|
6,622,880 |
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
|
|
|
|
四、对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
238,224 |
|
1、离退休费用 |
3 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,570 |
56,526 |
|
2、离退休人员生活补贴 |
3 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2,594 |
93,378 |
|
3、住房公积金 |
7 |
2210201 |
住房公积金 |
808 |
67,860 |
|
4、四大节日补助 |
3 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4,000 |
12,000 |
|
5、遗属补助 |
2 |
2080801 |
死亡抚恤 |
353 |
8,460 |
|
6、其他对个人和家庭补助 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
7,556,738 |
2016年年初预算单位支出明细表（按经济分类）
单位名称：佛冈县残疾人联合会
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2081101 |
行政运行 |
695,634 |
30101 |
基本工资 |
59,460 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
161,904 |
30102 |
津贴补贴 |
462,796 |
|
2210201 |
住房公积金 |
67,860 |
|
其中：在职节日补贴 |
28,000 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8,460 |
30103 |
奖金 |
43,241 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
13,000 |
30104 |
社会保障缴费 |
34,937 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
2,000 |
30105 |
伙食费 |
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
25,000 |
30106 |
伙食补助费 |
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
22,000 |
30107 |
绩效工资 |
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
5,596,431 |
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
964,449 |
30201 |
办公费 |
41,211 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
25,189 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
28,800 |
|
|
|
|
|
其中：公务交通补贴 |
28,800 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
56,526 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
113,838 |
|
|
|
|
|
其中：离退休节日补贴 |
12,000 |
|
|
|
|
|
遗属补助 |
8,460 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
67,860 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
6,622,880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
7,556,738 |
合计 |
|
7,556,738 |
制表：佛冈县财政局预算股 单位：元
单位代码 单位名称 项目名称 单位上报金额 2015年预算 2015年追加或预付 列入2016年年初预算 "暂未安排资金
（列入年度项目库）"
公共预算 基金预算
小计 普惠性 项目类 经费类
03900 佛冈县残疾人联合会 广东省残疾人生活津贴 964,449 1,300,500 - 964,449 964,449 - - - -
03900 佛冈县残疾人联合会 广东省重度残疾人护理补贴 5,596,431 4,660,380 - 5,596,431 5,596,431 - - - -
03900 佛冈县残疾人联合会 残疾人康复 22,000 - - 22,000 22,000 - - - -
03900 佛冈县残疾人联合会 残疾人就业及扶贫 25,000 - - 25,000 25,000 - - - -
03900 佛冈县残疾人联合会 残疾人体育 2,000 2,000 - 2,000 2,000 - - - -
03900 佛冈县残疾人联合会 其他残疾人事业 13,000 - - 13,000 13,000 - - - -
佛冈县残疾人联合会 汇总 6,622,880 5,962,880 - 6,622,880 6,622,880 - - - -
2016年预算单位“三公”经费预算表
表七 单位：人/次/辆/元
出国出境 车辆运行及购置 公务接待 2016年“三公”经费预算总金额
2015年1-9月发生数 2016年预算经费 2016年预算经费 小计 2016年预算经费
数量 人数 金额 2016年购置数量 购置金额 2016年运行费用 人数 次数 金额
30000 30000 250 37 25189 55189
注：1、“三公”经费总预算金额必须小于上报2016年部门预算公用经费金额。
2、出国出境如有数请列明某人，前往某地，经费预算（另A4纸说明）
粤公网安备 44182102000023号
