2016年佛冈县路灯管理所部门预算草案
2016年纳入县级部门预算编制的县级行政单位、参（依）照公务员管理单位、公益一类事业单位等共143个。
1、部门预算编制的指导思想
2016年，我县部门预算编制的指导思想是：根据新《预算法》和《广东省预算审批监督条例》的规定，认真贯彻中央经济工作会议精神，按照市第六次党代会、六届七次全会、县委十二届八次全会的部署，遵循稳中求进的总基调，积极推进部门预算改革，通过细化预算编制、扩大预算编制范围、改进预算编制方法等措施，实现政府预算管理规范化、透明化、科学化，真正实现依法行政、依法理财。
2、部门预算编制的原则
(1)积极稳妥，收支平衡的原则
按照建立公共财政的要求，坚持量入为出、收支平衡的原则编制部门预算，既体现实际需要，又考虑财力可行。部门预算安排综合考虑县级财力增长情况、部门上年实际预算安排以及本年度事业发展需要等，实事求是地编制，量财办事，不打赤字预算。
(2)合法真实，公平完整的原则
部门预算按有关法律、法规、政策文件、请示答复等依据编制，支出按规定的标准，结合近几年实际支出情况核定，机构、编制、人员、资产等基础数据资料按实际情况编报，所有收入和支出全部纳入部门预算。
(3)统筹兼顾，突出重点的原则
各预算单位根据本部门工作职责、2016年工作计划和现有公共资源配置情况，按确保重点支出需要、统筹兼顾的原则编制部门预算，优先保证部门正常运转的基本支出和法律法规规定以及县委、县政府决定事项、人大议案等重点支出需要。
3、2016年佛冈县路灯管理所部门预算编制说明
（1）单位基本情况
① 人员情况
纳入部门预算的财政供养人员共34人，其中在职29人，离退休人员3人，后勤空编0人，向社会购买服务人员2人。
②车辆情况：纳入部门预算统计的车辆共有11辆
（2）资金安排情况
2016年统筹安排预算内资金2,328,432元，具体如下：
①安排人员经费（包括工资、奖金、地方性岗位津贴、特殊岗位津贴、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险费等）1,815,039元。
②安排公用经费290,000元，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、招待费、电话费、车辆经费、公务交通补贴、在职人员节日补贴、因公出国（境）经费、福利费、网络通信费、工会费以及补充其他经费不足等。分三档，均是按在职计算（不含离岗退养人员）：一档为县四大办（即县委办、县府办、县人大办、县政协办）、公检法司、县纪委、县公安局森林分局，公用经费水平按在职人平均35,200元/年；二档为行政单位（包括参（依）照公务员管理单位）公用经费水平按在职人平均17,600元/年；三档为公益一类事业单位，基本公用经费在职人平14,080元/年，分三年调整，其中2015年6,000元/人/年，2016年10,000元/人/年，2017年14,080元/人/年。
③专项经费共安排0元，其中：普惠性专项支出0元、项目性专项支出0元、经费类专项支出0元。主要是安排政府机关大院、公检法司、农林水、科教文卫、安全生产等方面的专项经费。
④对个人和家庭的补助，共安排223,393元。其中：离退休人员费用安排40,841元；离退休人员生活补贴29,438元；退休人员节日补贴12,000元；住房公积金141,114元（其中县直行政单位和参（依）照公务员管理事业单位按工资、奖金、岗位补贴及节日补贴总额的12%的标准计算，乡镇行政单位和参（依）照公务员管理事业单位、公益一类事业单位按工资、奖金、岗位补贴、节日补贴总额的8%的标准计算）；遗属补助安排0元；其他经费0元。
（3）其他一些说明
①部门预算的各项标准，是根据我县的可支配财力予以核定的，并以此来计算安排各部门、各单位的经费，安排的公用经费可由单位自行调剂使用，可用于补充单位各项经费的不足，超支不补。
②严格控制办公经费预算追加支出，原则上单位请款用于办公经费缺口的，财政部门一律不予办理追加。
③各镇政府（含所属单位）在预算年度执行过程中，若有从非税收入安排的补充经费、生态镇补偿款、依据佛府〔2003〕83号及佛府〔2005〕64号等文件安排的款项等，县财政部门将会扣减部门公用经费后再拨付上述资金。
县公益一类事业单位在预算年度执行过程中，若有从非税收入安排的补充经费，县财政部门将会扣减部门公用经费后再拨付。
④《佛冈县党政机关和事业单位会议费管理办法》（佛财行〔2014〕12号）文中规定的一类、二类会议，以及地级市以上部门指定在我县召开的会议，经费实行单列，由主办单位按有关标准作出具体计划，报县政府审批后，由县财政局核拨经费。其余会议费用一律由部门预算经费中解决。
⑤上级党委办、政府办和组织部门组织的全县性的学习培训，由县财政解决培训费；其他上级部门举行的学习培训，无预算的，由县财政解决50%，剩余的50%在单位的部门预算经费中解决；其他培训费一律在单位的部门预算经费中自行统筹解决。
⑥由于地方财力不足，2016年部门预算根据部门实际工作及财力可能安排部分专项经费，部门另有需要的，可以向县政府请款，财政部门将按县政府的批复予以严格、科学的审核，视乎财力再考虑。
2016年预算单位基本情况表
单位名称
佛冈县路灯管理所
单位代码
07700
定编文号
佛机编〔2006〕12号
单位性质
公益一类事业单位
单位职能
维护管理全县路灯设施，确保全县路灯设施的完好率和亮灯率。协助县相关部门编制城市照明整体规划，参与城市照明新建工程设计方案的审查、施工管理、竣工验收及接管工作。
机构设置
办公室，财务室、生产技术组、维修一班、维修二班
2016年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县路灯管理所
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、预算拨款
2,328,432
一、工资福利支出
1,931,039
公共预算
2,328,432
二、商品和服务支出
33,225,021
基金预算
33,051,021
三、对个人和家庭补助支出
223,393
二、预算外收入
四、其他资本性支出
三、事业收入（不含预算外收入）
四、事业单位经营收入
五、其他收入
本年收入合计
35,379,453
本年支出合计
35,379,453
2016年预算单位人员情况表（在编在职）
单位名称：佛冈县路灯管理所
项目
财政拨款人数
合计
编制内人员
编外供给人员（超编人员）
原供给渠道工勤人员数
离退休人员
行政单位
事业单位（学校）
29
29
正处级
五级职员（正处）
副处级
六级职员（副处）
正科级
七级职员（正科）
副科级
八级职员（副科）
科 员
九级职员（科员）
7
7
办事员
十级职员（办事员）
1
1
高级工
教授级
中级工
副高级
初级工
中级
普 工
助理级
5
5
其他
员 级
技 师
高级工
4
4
中级工
7
7
初级工
5
5
普 工
其他
2016年预算单位人员情况表（临工）
单位名称：佛冈县路灯管理所
聘员
小计
政府购买服务
政府临聘人员
单位自行聘请
其中：与劳务公司签订合同人员
行政事业辅助类聘员
8
2
6
后勤服务类聘员
2016年预算单位车辆情况表
单位名称：佛冈县路灯管理所
序号
小汽车
摩托车
车牌
型号
车牌
型号
1
粤RM0707
高空作业车
2
粤RM0234
起重机
3
粤RM0838
奔得小车
4
粤RM336
高空作业车
5
粤RM2478
福达小货车
6
粤RM0687
别克小车
7
粤RN1336
高空作业车
8
粤RN0011
轻型载货汽车
9
粤RN0022
轻型载货汽车
10
粤RN1406
长安厢式小货车
11
粤RM0580
小型货车
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2016年预算单位支出明细表（按功能分类）
单位名称：佛冈县路灯管理所
项目名称
供养人数
功能科目编码
功能科目名称
人均月（年）标准
金额
一、人员经费
1,815,039
1、工资
29
2120399
其他城乡社区公共设施支出
1,829
636,564
2、奖金
29
2120399
其他城乡社区公共设施支出
3、地方性岗位津贴
29
2120399
其他城乡社区公共设施支出
4、特殊岗位津贴
29
2120399
其他城乡社区公共设施支出
5、绩效工资
29
2120399
其他城乡社区公共设施支出
2,906
1,011,360
6、社会保障缴费
2120399
其他城乡社区公共设施支出
7、医疗保险费
29
2120399
其他城乡社区公共设施支出
308
107,115
8、后勤空编
2120399
其他城乡社区公共设施支出
9、社会购买服务
2
2120399
其他城乡社区公共设施支出
30,000
60,000
10、其他人员经费
2120399
其他城乡社区公共设施支出
二、公用经费
290,000
1、基本公用经费
29
2120399
其他城乡社区公共设施支出
10,000
290,000
2、其他公用经费
2120399
其他城乡社区公共设施支出
其中：1、公务交通补贴
2120399
其他城乡社区公共设施支出
2、四大节日补助
29
2120399
其他城乡社区公共设施支出
4,000
116,000
三、专项经费
1、普惠性专项支出
2、项目性专项支出
3、经费类专项支出
四、对个人和家庭补助
223,393
1、离退休费用
3
2080502
事业单位离退休
1,134
40,841
2、离退休人员生活补贴
3
2080502
事业单位离退休
818
29,438
3、住房公积金
29
2210201
住房公积金
406
141,114
4、四大节日补助
3
2080502
事业单位离退休
4,000
12,000
5、遗属补助
2080801
死亡抚恤
6、其他对个人和家庭补助
2080502
事业单位离退休
合 计
2,328,432
2016年年初预算单位支出明细表（按经济分类）
单位名称：佛冈县路灯管理所
功能分类科目
经济分类科目
代码
名称
金额
代码
名称
金额
2120399
其他城乡社区公共设施支出
2,105,039
30101
基本工资
636,564
2080502
事业单位离退休
82,279
30102
津贴补贴
116,000
2210201
住房公积金
141,114
其中：在职节日补贴
116,000
2080801
死亡抚恤
30103
奖金
30104
社会保障缴费
107,115
30105
伙食费
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
1,011,360
30199
其他工资福利支出
60,000
30201
办公费
174,000
30205
水费
30206
电费
30211
差旅费
30212
因公出国（境）费用
30215
会议费
30217
公务接待费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
其中：公务交通补贴
30299
其他商品和服务支出
30301
离休费
30302
退休费
40,841
30304
抚恤金
30305
生活补助
41,438
其中：离退休节日补贴
12,000
遗属补助
30307
医疗费
30311
住房公积金
141,114
30399
其他对个人和家庭的补助
31013
公务用车购置
39999
其他支出
合计
2,328,432
合计
2,328,432
粤公网安备 44182102000023号
