2016年广东省社会主义新农村建设实验区（佛冈）管理委员会部门预算草案
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
新农村管委会设3个内设机构，即综合办公室、规划建设室、经济服务室，主要职责是：1、贯彻执行国家和省、市、县有关社会主义新农村建设的方针、政策。2、编制试验区经济社会发展的总体规划、目标，并负责组织实施。3、负责协调试验区的开发、基础设施建设与管理。4、负责协调试验区公共事业和社会事务管理。5、负责组织实施试验区内国有土地的开发和利用。6、统筹综合运用省、市财政专项拨给试验区的支持性、补助性资金。7、负责监管新农村建设投资有限责任公司。8、组织、发动村民参与试验区的建设工作。9、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
纳入部门预算的财政供养人员共13人，其中在职13人，离退休人员0人，后勤空编0人，向社会购买服务人员0人。
（三）车辆情况
纳入部门预算统计的车辆共有3辆，其中拥有定编车辆1台，技术服务专用车2台。
二、部门预算
(一)收入预算说明
2016年收入预算1428280元，其中：当年财政拨款1428280元。
(二)支出预算说明
2016年支出预算1428280元，具体如下：
①安排人员经费（包括工资、奖金、地方性岗位津贴、特殊岗位津贴、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险费等）1,072,406元。
②安排公用经费228,800元，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、招待费、电话费、车辆经费、公务交通补贴、在职人员节日补贴、因公出国（境）经费、福利费、网络通信费、工会费以及补充其他经费不足等。新农村管委会为二档行政单位（包括参（依）照公务员管理单位）公用经费水平按在职人平均17,600元/年。
③专项经费共安排0元，其中：普惠性专项支出0元、项目性专项支出0元、经费类专项支出0元。
④对个人和家庭的补助，共安排127,074元。其中：离退休人员费用安排0元；离退休人员生活补贴0元；退休人员节日补贴0元；住房公积金127,074元（其中县直行政单位和参（依）照公务员管理事业单位按工资、奖金、岗位补贴及节日补贴总额的12%的标准计算）；遗属补助安排0元；其他经费0元。
三、“三公”经费预算
2016年“三公”经费预算控制数为79000元。
（一）因公出国（境）费用预算说明
2016年因公出国（境）费用预算0元。
（二）公务接待费预算说明
2016年公务接待费预算23000元。
（三）公务用车费预算说明
2016年公务用车费预算56000元，其中：公务用车运行维护费56000元，公务用车购置费0元。
佛冈县新农村管委会
2016年4月15日
2016年预算单位基本情况表
|
单位名称 |
广东省社会主义新农村建设试验区（佛冈）管理委员会 |
单位代码 |
08100 |
|
定编文号 |
佛机编（2012）41号 |
单位性质 |
行政单位 |
|
单位职能 |
负责广东省社会主义新农村建设试验区各项工作。1、贯彻执行国家和省、市、县有关社会主义新农村建设的方针、政策。2、编制试验区经济社会发展的总体规划、目标，并负责组织实施。3、负责协调试验区的开发、基础设施建设与管理。4、负责协调试验区公共事业和社会事务管理。5、负责组织实施试验区内国有土地的开发利用。6、统筹综合运用省、市财政专项拨给试验区的支持性、补助性资金。7、负责监管新农村建设投资有限责任公司。8、组织、发动村民参与试验区的建设工作。9、承办县委、县政府交办的其他事项。 |
||
|
机构设置 |
正科级单位，为县政府派出机构，内设综合办公室、规划建设室、经济服务室。 |
||
2016年预算单位收支预算总表
单位名称：广东省社会主义新农村建设试验区（佛冈）管理委员会
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
1,428,280 |
一、工资福利支出 |
1,124,406 |
|
一般预算 |
1,428,280 |
二、商品和服务支出 |
176,800 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
127,074 |
|
二、预算外收入 |
|
四、其他资本性支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,428,280 |
本年支出合计 |
1,428,280 |
|
2016年预算单位人员情况表（在编在职）
|
||||||
|
单位名称：广东省社会主义新农村建设试验区（佛冈）管理委员会 |
||||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
|||||
|
合计 |
编制内人员 |
编外供给人员（超编人员） |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
13 |
13 |
|
|
|
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
|
|
|
|
|
|
正科级 |
七级职员（正科） |
1 |
1 |
|
|
|
|
副科级 |
八级职员（副科） |
3 |
3 |
|
|
|
|
科 员 |
九级职员（科员） |
9 |
9 |
|
|
|
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
助理级 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
|
高级工 |
|
|
|
|
|
|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
|
普 工 |
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
2016年预算单位人员情况表（临工）
|
|||||
|
单位名称：广东省社会主义新农村建设试实验区（佛冈）管理委员会 |
|||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
|
|
|
|
|
|
后勤服务类聘员 |
3 |
|
|
3 |
|
|
2016年预算单位车辆情况表
|
||||
|
单位名称：广东省社会主义新农村建设试验区（佛冈）管理委员会 |
||||
|
序号 |
小汽车 |
摩托车 |
||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤RM3042 |
丰田牌GTM6481AD |
|
|
|
2 |
粤RN1329 |
程力威牌CLW5060ZKX3 |
|
|
|
3 |
粤RN1363 |
程力威牌CLW5060ZKX3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
2016年预算单位支出明细表（按功能分类）
|
|||||
|
单位名称：广东省社会主义新农村建设试验区（佛冈）管理委员会 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
人均月（年）标准 |
金额 |
|
一、人员经费 |
|
|
|
|
1,072,406 |
|
1、工资 |
13 |
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
2,207 |
344,304 |
|
2、奖金 |
13 |
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
497 |
77,458 |
|
3、地方性岗位津贴 |
13 |
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
3,751 |
585,192 |
|
4、特殊岗位津贴 |
13 |
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
|
|
|
5、绩效工资 |
13 |
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
|
|
|
6、社会保障缴费 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
|
|
|
7、医疗保险费 |
13 |
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
420 |
65,452 |
|
8、后勤空编 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
|
|
|
9、社会购买服务 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
|
|
|
10、其他人员经费 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
|
|
|
二、公用经费 |
|
|
|
|
228,800 |
|
1、基本公用经费 |
13 |
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
17,600 |
228,800 |
|
2、其他公用经费 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
|
|
|
其中：1、公务交通补贴 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
|
64,800 |
|
2、四大节日补助 |
13 |
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
4,000 |
52,000 |
|
三、专项经费 |
|
|
|
|
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
|
|
|
|
四、对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
127,074 |
|
1、离退休费用 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
3、住房公积金 |
13 |
2210201 |
住房公积金 |
815 |
127,074 |
|
4、四大节日补助 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4,000 |
|
|
5、遗属补助 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
6、其他对个人和家庭补助 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
1,428,280 |
2016年年初预算单位支出明细表（按经济分类）
单位名称：广东省社会主义新农村建设试验区（佛冈）管理委员会
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1,301,206 |
30101 |
基本工资 |
344,304 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
30102 |
津贴补贴 |
637,192 |
|
2210201 |
住房公积金 |
127,074 |
|
其中：在职节日补贴 |
52,000 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
30103 |
奖金 |
77,458 |
|
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
65,452 |
|
|
|
|
30105 |
伙食费 |
|
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
32,395 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
23,605 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
56,000 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
64,800 |
|
|
|
|
|
其中：公务交通补贴 |
64,800 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
|
其中：离退休节日补贴 |
|
|
|
|
|
|
遗属补助 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
127,074 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
1,428,280 |
合计 |
|
1,428,280 |
粤公网安备 44182102000023号
