2016年佛冈县教育局部门预算公开

2016年预算单位基本情况表

单位名称	佛冈县教育局	单位代码	00600
定编文号	佛机编（2010）13号佛机编（2010）42号	单位性质	行政单位
单位职能	1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，实施地方性的教育法规和规章制度。 2、研究制订所管范围的教育发展规划、年度发展计划，并指导实施工作。 3、负责教育督导与评估，指导办学体制和学校内部管理体制的改革，指导学校“改薄建规”工作。 4、会同有关部门对所管范围的教育经费进行预算、决算，具体安排各级财政有关教育经费的分配、调拨，并对使用情况进行审核。 5、指导所管范围的学校(园)的德育、智育、体育、健康教育、美育、国防教育、勤工俭学、教学设备配置等工作。 6、负责管理所属的成人教育工作，负责社会力量办学审批、管理和评估工作。 7、组织指导范围学校开展教学研究和教学改革，负责中小学考试、普通高考、成人高考、自学考试工作以及招生升学业务。 8、规划指导所管学校行政干部和教师队伍的建设工作，负责所管学校的监察工作、教职工的调配工作，会同有关部门任免教育行政干部和师范类大中专毕业生的就业分配工作，办理劳动工资、教师职称评定、年度考核等工作。配合局党委做好工会、团队、妇女等方面工作。 9、代表县委、县政府直接管理县直属各学校(园)的各项工作(其中包括计划生育工作)。 10、承办县委、县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。
机构设置	办公室、人事股、教育督导室、教育股、安全股、招考办、教研室、教仪站、成教办

2016年预算单位收支预算总表

单位：佛冈县教育局

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	8,940,196	一、工资福利支出	6,187,825
一般预算	8,940,196	二、商品和服务支出	1,168,200
基金预算		三、对个人和家庭补助和服务支出	1,584,171
二、预算外资金		四、其他资本性支出
三、事业收入（不含预算外资金）
四、事业单位经营收入
五、其他收入（请附明细）
本年收入合计	8,940,196	本年支出合计	8,940,196

2016年预算单位人员情况表（在编在职）

单位名称：佛冈县教育局

项目		财政拨款人数
项目		合计	编制内人员	编外供给人员（超编人员）	原供给渠道工勤人员数	离退休人员
行政单位	事业单位（学校）	75	37			37
正处级	五级职员（正处）
副处级	六级职员（副处）	1				1
正科级	七级职员（正科）	5	3			2
副科级	八级职员（副科）	22	6			16
科员	九级职员（科员）	7	4			3
办事员	十级职员（办事员）
高级工	教授级	1	1
中级工	副高级	8	4			4
初级工	中级	25	14			11
普工	助理级	1	1
其他	员级	1	1
	技师
	高级工	1	1
	中级工	2	2
	初级工
	普工	1
	其他

2016年预算单位人员情况表（临工）

单位名称：佛冈县教育局

聘员	小计	政府购买服务	政府临聘人员	单位自行聘请	其中：与劳务公司签订合同人员
行政事业辅助类聘员	2	1	1
后勤服务类聘员	1	1

2016年预算单位车辆情况表

单位名称：佛冈县教育局

序号	小汽车		摩托车
序号	车牌	型号	车牌	型号
1	粤RFJ836	昊锐牌SVW7189BJD
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2016年预算单位支出明细表（按功能分类）

单位名称：佛冈县教育局

项目名称	供养人数	功能科目编码	功能科目名称	人均月（年）标准	金额
一、人员经费					6,039,825
1、工资	37	2050101	行政运行	2796	1,241,340
2、奖金	37	2050101	行政运行	190	84,271
3、地方性岗位津贴	37	2050101	行政运行	3040	1,349,604
4、特殊岗位津贴	37	2050101	行政运行
5、绩效工资	37	2050101	行政运行	699	310,536
6、社会保障缴费		2050101	行政运行
7、医疗保险费	37	2100502	行政运行	437	194,074
8、后勤空编	1	2050101	行政运行	30000	30,000
9、社会购买服务经费	1	2050101	行政运行	30000	30,000
10、其他人员经费	37	2050101	行政运行		2,800,000
二、公用经费					651,200
1、基本公用经费	37	2050101	行政运行	17600	651,200
2、其他公用经费		2050101	行政运行
其中：1、公务交通补贴		2050101	行政运行		57,600
2、四大节补助	37	2050101	行政运行		148,000
三、专项经费					665,000
1、普惠性专项支出
2、项目性专项支出					200,000
3、经费类专项支出					465,000
四、对个人和家庭补助					1,584,171
1、离退休费用	21	2059999	其他教育支出	1650	415,813
2、离退休人员生活补贴	21	2059999	其他教育支出	2811	708,308
3、住房公积金	37	2210201	住房公积金	847	376,050
4、四大节日补助	21	2059999	其他教育支出	4000	84,000
5、遗属补助		2080801	死亡抚恤
6、其他对个人和家庭补助		2059999	其他教育支出
合计					8,940,196

2016年预算单位支出明细表（按经济分类）

单位名称：佛冈县教育局

功能分类科目			经济分类科目
代码	名称	金额	代码	名称	金额
2050101	行政运行	6,691,025	30101	基本工资	1,241,340
2059999	其他教育支出	1,208,121	30102	津贴补贴	1,497,604
2210201	住房公积金	376,050		其中：在职节日补贴	148,000
2080801	死亡抚恤		30103	奖金	84,271
2050101	行政运行	120,000	30104	社会保障缴费	194,074
2050101	行政运行	40,000	30105	伙食费
2050101	行政运行	65,000	30106	伙食补助费
2050101	行政运行	20,000	30107	绩效工资	310,536
2050101	行政运行	20,000	30199	其他工资福利支出	2,860,000
2050101	行政运行	200,000	30201	办公费	293,784
2050101	行政运行	100,000	30205	水费
2050101	行政运行	100,000	30206	电费
			30211	差旅费
			30212	因公出国（境）费用
			30215	会议费
			30217	公务接待费	24,316
			30231	公务用车运行维护费	127,500
			30239	其他交通费用	57,600
				其中：公务交通补贴	57,600
			30299	其他商品和服务支出
			30301	离休费
			30302	退休费	415,813
			30304	抚恤金
			30305	生活补助	792,308
				其中：离退休节日补贴	84,000
				遗属补助
			30307	医疗费
			30311	住房公积金	376,050
			30399	其他对个人和家庭的补助
			30311	公务用车购置
			39999	其他支出	665,000
合计		8,940,196	合计		8,940,196

2016年年初预算单位专项明细表

单位名称：佛冈县教育局

单位代码	单位名称	项目名称	单位上报金额	列入2016年年初预算					暂未安排资金（列入年度项目库）
				公共预算				基金预算
				小计	普惠性	项目类	经费类	基金预算
00600	佛冈县教育局	新建佛冈县篁胜小学	60,000,000	-					60,000,000
00600	佛冈县教育局	佛冈县启智学校异地新建	10,000,000	-					10,000,000
00600	佛冈县教育局	佛冈县职业技术学校三八校区建设	35,000,000	-					35,000,000
00600	佛冈县教育局	创建广东省推进教育现代化先进县	5,000,000	-					5,000,000
00600	佛冈县教育局	校园足球场地建设	12,500,000	-					12,500,000
00600	佛冈县教育局	继续教育经费	4,204,000	-					4,204,000
00600	佛冈县教育局	督导专项经费	100,000	100,000			100,000
00600	佛冈县教育局	教研专项经费	100,000	100,000			100,000
00600	佛冈县教育局	校园足球比赛经费	200,000	200,000		200,000
00600	佛冈县教育局	高中阶段学校学生军训	50,000	-					50,000
00600	佛冈县教育局	成教经费	20,000	20,000			20,000
00600	佛冈县教育局	托幼经费	20,000	20,000			20,000
00600	佛冈县教育局	福利费	65,000	65,000			65,000
00600	佛冈县教育局	工会费	100,000	40,000			40,000		60,000
00600	佛冈县教育局	基金会筹备小组业务经费	120,000	120,000			120,000
	佛冈县教育局汇总		127,479,000	665,000	-	200,000	465,000	-	126,814,000

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