|
2016年预算单位收支预算总表 |
||||||
|
单位名称：中国共产党佛冈县委员会宣传部 |
||||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||
|
一、预算拨款 |
1,221,369 |
一、工资福利支出 |
669,503 |
|||
|
一般预算 |
1,221,369 |
二、商品和服务支出 |
231,600 |
|||
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
320,266 |
|||
|
二、预算外收入 |
|
四、其他资本性支出 |
|
|||
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
|
|
|||
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|||
|
五、其他收入 |
|
|
|
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|
本年收入合计 |
1,221,369 |
本年支出合计 |
1,221,369 |
|||
|
2016年预算单位人员情况表（在编在职） |
||||||
|
单位名称：中国共产党佛冈县委员会宣传部 |
||||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
|||||
|
合计 |
编制内人员 |
编外供给人员（超编人员） |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
10 |
6 |
|
|
4 |
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
2 |
1 |
|
|
1 |
|
正科级 |
七级职员（正科） |
4 |
1 |
|
|
3 |
|
副科级 |
八级职员（副科） |
4 |
4 |
|
|
|
|
科 员 |
九级职员（科员） |
|
|
|
|
|
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
助理级 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
|
高级工 |
|
|
|
|
|
|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
|
普 工 |
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
2016年预算单位人员情况表（临工） |
||||||
|
单位名称：中国共产党佛冈县委员会宣传部 |
||||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
|
行政事业辅助类聘员 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
后勤服务类聘员 |
|
|
|
|
|
|
|
2016年预算单位车辆情况表 |
||||||
|
单位名称：中国共产党佛冈县委员会宣传部 |
||||||
|
序号 |
小汽车 |
摩托车 |
||||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|||
|
1 |
粤RXC685 |
丰田GTM6440LC |
|
|
||
|
2 |
|
|
|
|
||
|
3 |
|
|
|
|
||
|
4 |
|
|
|
|
||
|
5 |
|
|
|
|
||
|
6 |
|
|
|
|
||
|
7 |
|
|
|
|
||
|
8 |
|
|
|
|
||
|
9 |
|
|
|
|
||
|
10 |
|
|
|
|
||
|
11 |
|
|
|
|
||
|
12 |
|
|
|
|
||
|
13 |
|
|
|
|
||
|
14 |
|
|
|
|
||
|
15 |
|
|
|
|
||
|
16 |
|
|
|
|
||
|
17 |
|
|
|
|
||
|
18 |
|
|
|
|
||
|
19 |
|
|
|
|
||
|
20 |
|
|
|
|
||
|
2016年预算单位支出明细表（按功能分类） |
||||||
|
单位名称：中国共产党佛冈县委员会宣传部 |
||||||
|
项目名称 |
供养人数 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
人均月（年）标准 |
金额 |
|
|
一、人员经费 |
|
|
|
|
645,503 |
|
|
1、工资 |
6 |
2013301 |
行政运行 |
2,597 |
186,948 |
|
|
2、奖金 |
6 |
2013301 |
行政运行 |
557 |
40,123 |
|
|
3、地方性岗位津贴 |
6 |
2013301 |
行政运行 |
4,091 |
294,528 |
|
|
4、特殊岗位津贴 |
6 |
2013301 |
行政运行 |
|
|
|
|
5、绩效工资 |
6 |
2013301 |
行政运行 |
|
|
|
|
6、社会保障缴费 |
|
2013301 |
行政运行 |
|
|
|
|
7、医疗保险费 |
6 |
2013301 |
行政运行 |
471 |
33,904 |
|
|
8、后勤空编 |
|
2013301 |
行政运行 |
|
|
|
|
9、社会购买服务 |
3 |
2013301 |
行政运行 |
30,000 |
90,000 |
|
|
10、其他人员经费 |
|
2013301 |
行政运行 |
|
|
|
|
二、公用经费 |
|
|
|
|
105,600 |
|
|
1、基本公用经费 |
6 |
2013301 |
行政运行 |
17,600 |
105,600 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
2013301 |
行政运行 |
|
|
|
|
其中：1、公务交通补贴 |
|
2013301 |
行政运行 |
|
33,000 |
|
|
2、四大节日补助 |
6 |
2013301 |
行政运行 |
4,000 |
24,000 |
|
|
三、专项经费 |
|
|
|
|
150,000 |
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
|
|
150,000 |
|
|
四、对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
320,266 |
|
|
1、离退休费用 |
4 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,871 |
89,826 |
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
4 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3,104 |
148,968 |
|
|
3、住房公积金 |
6 |
2210201 |
住房公积金 |
909 |
65,472 |
|
|
4、四大节日补助 |
4 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4,000 |
16,000 |
|
|
5、遗属补助 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
|
6、其他对个人和家庭补助 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
1,221,369 |
|
|
2016年年初预算单位支出明细表（按经济分类） |
||||||
|
单位名称：中国共产党佛冈县委员会宣传部 |
||||||
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
|||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
|
2013301 |
行政运行 |
751,103 |
30101 |
基本工资 |
186,948 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
254,794 |
30102 |
津贴补贴 |
318,528 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
65,472 |
|
其中：在职节日补贴 |
24,000 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
30103 |
奖金 |
40,123 |
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
150,000 |
30104 |
社会保障缴费 |
33,904 |
|
|
|
|
|
30105 |
伙食费 |
|
|
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
90,000 |
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
6,843 |
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
76,500 |
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
33,000 |
|
|
|
|
|
|
其中：公务交通补贴 |
33,000 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
89,826 |
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
164,968 |
|
|
|
|
|
|
其中：离退休节日补贴 |
16,000 |
|
|
|
|
|
|
遗属补助 |
|
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
65,472 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
115,257 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
1,221,369 |
合计 |
|
1,221,369 |
|
|
县委宣传部2016年“三公”经费预算表 |
||||||
|
填报单位：中共佛冈县委宣传部 |
单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
2016年预算数 |
|||||
|
“三公经费”小计 |
8.3343 |
|||||
|
1、因公出国（境）费 |
0 |
|||||
|
2、公务接待 |
0.6843 |
|||||
|
3、公务用车费 |
7.65 |
|||||
|
其中：（1）车辆购置费 |
0 |
|||||
|
（2）车辆运行维护费 |
7.65 |
|||||
粤公网安备 44182102000023号
