2017年佛冈县人民政府行政服务中心部门决算及“三公”经费信息公开
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
佛冈县人民政府行政服务中心是正科级依照公务员管理的事业单位，内设2个职能股室，分别是办公室、服务股。佛冈县行政服务中心主要职能：1、负责制定各部门进驻行政服务中窗口的各项规章制度、管理办法并组织实施。2、负责对进入行政服务中心项目的确定、调整、受理和审批、并对审批项目办理情况进行协调、督查。3、协调行政服务中心有关审批业务。4、承办县委、县政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
佛冈县人民政府行政服务中心编制13人，其中：事业编制12名，后勤服务编1名。在职：事业编制人员11名，后勤服务编1名。
二、收入预算说明
2017年收入预算1550793元，其中：一般公共预算拨款1550793元，基金预算拨款0元，事业收入0元，其他收入0元。2017年收入预算较2016年预算增加118461元，其中：一般公共预算增加118461元。
三、支出预算总体说明
2017年支出预算1550793元，其中：基本支出1550793元，占预算拨支出的100%，。2017年支出预算较2016年预算增加118461，其中：基本支出增加118461元，，基本支出增加的原因是政策性调资、新增节日补助支出。
四、“三公”预算经费说明
2017年一般公共预算安排的“三共”经费预算数为47800元，因公出国（境）支出预算0元，公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算31000元，公务接待支出16800元
2017年预算单位收入预算总表
单位名称:佛冈县人民政府行政服务中心
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数据 |
项目 |
预算数 |
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一、预算拨款 |
1550793 |
一、工资福利支出 |
1042036 |
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一般公共预算 |
1550793 |
二、商品和服务支出 |
149600 |
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基金预算 |
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三、对个人和家庭补助支出 |
359157 |
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二、基金预算 |
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三、事业收入（不含预算外收入） |
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四、其他资本性支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、其他支出 |
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五、其他收入 |
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本年收入合计 |
1550793 |
本年支出合计 |
1550793 |
2017年预算单位人员情况表（在编在职）
单位名称：佛冈县人民政府行政服务中心
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项 目 |
财政拨款人数 |
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合计 |
缟制内人员 |
缟外供给人员（超编人员） |
原供给渠道工勤人员 |
离退休人员 |
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行政单位 |
事业单位（学校） |
11 |
11 |
|
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正处级 |
五级职员（正处） |
|
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|
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副处级 |
六级职员（副处） |
1 |
1 |
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正科级 |
七级职员（正科） |
2 |
2 |
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副科级 |
八级职员（副科） |
3 |
3 |
|
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|
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科员 |
九级职员（科员） |
3 |
3 |
|
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办事员 |
十级职员（办事员） |
2 |
2 |
|
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高级工 |
教授级 |
|
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中级工 |
副高级 |
|
|
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初级工 |
中级 |
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普工 |
助理级 |
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其他 |
员级 |
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技师 |
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高级工 |
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中级工 |
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初级工 |
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|
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|
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|
普工 |
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|
|
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|
|
其他 |
|
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2017年预算单位人员情况表（临时工）
单位名称：佛冈县人民政府行政服务中心
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聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘员 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
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后勤服务类聘员 |
1 |
1 |
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2017年预算单位支出明细表
单位名称：佛冈县人民政府行政服务中心
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项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
1550793 |
1550793 |
|
|
一、在职人员经费 |
|
|
1357193 |
1357193 |
|
|
1、工资 |
11 |
2766 |
365106 |
365106 |
|
|
2、资金 |
11 |
495 |
65288 |
65288 |
|
|
3、在方情岗位津贴 |
11 |
3322 |
438474 |
438474 |
|
|
4、特殊情岗位津贴 |
|
|
|
|
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|
5、绩效工资 |
|
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|
6、效能绩效考核奖 |
|
|
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|
7、住房改革补贴 |
11 |
1598 |
210947 |
210947 |
|
|
8、社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
9、医疗保险费 |
11 |
418 |
55168 |
55168 |
|
|
10新增在职人员节日补贴 |
11 |
4000 |
44000 |
44000 |
|
|
11、住房公积金 |
11 |
1123 |
148210 |
148210 |
|
|
12、后勤空编 |
1 |
30000 |
30000 |
30000 |
|
|
13、社会购买服务 |
|
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|
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|
14、其他人员经费 |
|
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（二）、公用经费 |
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193600 |
193600 |
|
|
1、基本公用经查 |
11 |
17600 |
193600 |
193600 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
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|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
11 |
470 |
62100 |
62100 |
|
|
2,单位负担在职节日补助 |
11 |
4000 |
44000 |
44000 |
|
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（三）、离退休人员经费 |
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|
1、离退休费用 |
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2、离退休人员生活补贴 |
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3、离退休人员节日补助 |
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4、离退休效能绩效考核奖 |
|
|
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|
5、离退休住房改革 |
|
|
|
|
|
|
6、属补助 |
|
|
|
|
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
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二、项目支出 |
|
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1、普惠情专项支出 |
|
|
|
|
|
|
2、项目情专项补助 |
|
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
1550793 |
1550793 |
|
2017年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称：佛冈县人民政府行政服务中心
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1347415 |
301 |
工资福利支出 |
1042036 |
|
23080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
30101 |
基本工资 |
365106 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55168 |
30102 |
津贴补助 |
526474 |
|
2210201 |
住房公积金 |
148210 |
30103 |
资金 |
65288 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
55168 |
|
|
|
|
30105 |
伙食费 |
|
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30000 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
149600 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
19360 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
30212 |
因公出国出（境）费 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
16800 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
31000 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
62100 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20340 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
359157 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
303011 |
住房公积金 |
148210 |
|
|
|
|
30311 |
购房补贴 |
210947 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
1550793 |
合计 |
|
1550793 |
2017年年初预算专项明细表
单位名称：佛冈县人民政府行政服务中心
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
单位上报金额 |
列入2017年年初预算 |
暂未安排资金（列入年度项目库） |
||||
|
公式预算 |
基金预算 |
||||||||
|
小计 |
普惠性 |
项目情 |
经费类 |
||||||
|
06300 |
佛冈县人民政府行政服务中心 |
办事大厅实体窗口管理费 |
120000 |
|
|
|
|
|
120000 |
|
06300 |
佛冈县人民政府行政服务中心 |
佛冈县电子商务产业园 |
4960000 |
|
|
|
|
|
4960000 |
|
06300 |
佛冈县人民政府行政服务中心 |
佛冈县“一门式一网式”政务服务平台 |
4000000 |
|
|
|
|
|
4000000 |
|
06300 |
佛冈县人民政府行政服务中心 |
佛冈县农村综合服务管理系统专线组网建设网络工程项目 |
298080 |
|
|
|
|
|
298080 |
|
|
佛冈县人民政府行政服务中心汇总 |
|
9378080 |
|
|
|
|
|
9378080 |
2017年“三公”经费预算表
单位名称：佛冈县人民政府行政服务中心
|
项目 |
预算数 |
|
“三公”经费合计 |
47800 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
（二）公务接待费支出 |
16800 |
|
（三）公务用车购置及运行维护支出 |
31000 |
|
1、公务用车购置 |
|
|
2、公务用车运行维护费 |
31000 |
粤公网安备 44182102000023号
