佛冈县中央和省级转移支付就业补助资金2023年度绩效自评报告

　　一、绩效目标分解下达情况

　　2023年度中央下达我县就业补助资金485万元，省下达我县就业创业政策性补贴和服务补助资金165万元，县级自筹资金100万元。资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴，就业创业服务补助以及符合政策规定的其他支出项目，确保完成年度新增就业目标任务，保持就业局势总体稳定。

　　二、绩效情况分析

　　（一）资金投入情况分析。

　　1.资金到位情况分析：2023年度中央就业补助资金全年预算数485万元，全年执行数485万元，预算执行率100%省级就业补助资金全年预算数165万元，全年执行数165万元，预算执行率100%县级自筹资金100万元，全年执行数99.5万元，预算执行率99.5%。

　　2.资金执行情况分析：发放社保补贴261.6万元，岗位补贴113.82万元，就业补贴88.5万元，就业见习补贴79.17万元，就业创业服务补助56.49万元，创业类补贴60.2万元，基层服务经费补助52.7万元，就业失业监测经费补贴20.9万元，职业培训补贴16.12万元。

　　（二）资金管理情况分析。

　　1.资金分配。通过因素法分配资金，结合上年度绩效评价结果及第三方审计发现问题，不断优化调整资金分配的具体因素及权重系数，优化分配方式。

　　2.资金拨付。本项目的资金拨付单位为佛冈县财政局，项目主管部门为佛冈县人力资源和社会保障局，佛冈县人力资源服务管理中心为具体实施单位。

　　3.资金使用。中央和省级转移支付就业补助资金直接由县财政国库集中管理，资金严格按照实施方案规定的扶持类型、扶持对象和主要用途等经费使用规定，用于我县就业创业工作的开展，独立核算，专款专用。

　　4.资金管理。一是紧抓项目绩效管理，按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，强化事前目标管理，增强预算编制的科学性、合理性，确保绩效目标能够指导项目顺利开展。二是建立健全专项资金全过程监控跟踪管理机制，确保专项资金管理工作符合上级要求，符合相关法律法规及行政规章。三是专项资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格按程序管理、使用规范，会计核算结果真实、准确。

　　（三）总体绩效目标完成情况分析。

　　1.年度总体目标：资金按规定用于社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、创业资助、就业创业服务补助以及符合政策规定的其他支出项目。超额完成年度新增就业目标任务，保持就业局势总体稳定，确保完成全年度新增就业目标任务。

　　2.目标执行情况：一是资金按规定用于社保补贴261.6万元，岗位补贴113.82万元，就业补贴88.5万元，就业见习补贴79.17万元，就业创业服务补助56.49万元，创业类补贴60.2万元，基层服务经费补助52.7万元，就业失业监测经费补贴20.9万元，职业培训补贴16.12万元。二是保持就业总体稳定，完成城镇新增就业4194人，完成市下达目标任务数4000人的104.85%；失业人员实现再就业1770人，完成市下达目标任务数1600人的110.63%；就业困难人员实现就业275人，完成市下达目标任务数110人的 250%。

　　根据年度设定的总体目标和2023年度就业资金实际执行情况及目标完成情况，综合评价全部达到预期指标。

　　（四）绩效指标完成情况分析。

　　1.产出指标完成情况分析（1）数量指标：2023年度享受社会保险补贴人员数量指标值为1000人，全年实际完成值为137人；享受公益性岗位补贴人员数量指标值为13人，全年实际完成值为13人；享受就业见习补贴人员数量指标值为40人，全年实际完成值为65人。（2）质量指标：2023年度社会保险补贴发放准确率指标值为≧98%，全年实际完成值为100%；公益性岗位补贴发放准确率指标值为≧98%，全年实际完成值为100%；就业见习补贴发放准确率指标值为≧98%，全年实际完成值为100%。（3）时效指标：资金在规定时间内下达率指标值为≧98%，全年实际完成值为100%；补贴资金在规定时间内支付到位率指标值为≧98%，全年实际完成值为100%。（4）成本指标:社会保险补贴人均标准不超过社会保险费实际缴费额2/3、或单位为就业困难人员或高校毕业生实际缴纳的社会保险费；公益性岗位补贴人均标准参照当地最低工资标准执行，2023年公益性岗位补贴人均标准为1620/月；2023年就业见习补贴为1620/月。

　　2.效益指标完成情况分析（1）经济效益指标：2023年度城镇新增就业4194人，目标任务为4000人，完成率为104.85%；失业人员再就业1770人，目标任务为1600人，完成率为110.63%；就业困难人员就业275人，目标任务为110人，完成率为250%。年末高校毕业生总体就业率保持稳定，各项目标均较好完成，确保我区就业稳定。（2）社会效益指标：全年我区无因就业问题发生重大群体性事件。   

　　3.满意度指标完成情况分析：公共就业服务满意度和就业扶持政策经办服务满意度均为100%。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　个别指标全年实际完成值大于指标值，偏离绩效目标的原因主要是：1.就业见习补贴人数偏离较大：2023年我县按照市委、市政府要求大力推动“雁归计划”计划实施，积极参加百万就业见习岗位募集计划，各企业单位吸纳了较多的高校毕业生，开发大学生见习岗550个，到期满足条件申请补贴的人数增幅较大。2.灵活就业社保补贴人数偏离较大：由于就业资金较为充裕，今年发放了三批次共1372人，往年是发放两批次1000人左右。下一步我局将进一步规范合理设置各项绩效目标，提高预算执行率，压实绩效目标责任，完善绩效评估体系，提高资金使用效益。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　绩效自评结果作为我县下一年度就业资金绩效目标的重要参考因素，评价结果将按规定在县政务网进行公示。

　　五、其他需要说明的问题

　　无。

　　六、附件

　　佛冈县转移支付区域（项目）绩效目标自评表.xls

　　佛冈县人力资源和社会保障局

　　2024年 4月10日